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为啥应该职工薪酬下面的社会保险期末有借方余额呀

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2022/10/7 18:48:28

为啥应该职工薪酬下面的社会保险期末有借方余额呀

你点开明细看看，是否计提和缴纳不一致产生的

这个一定是一致的吗

正常情况下，计提和缴纳都是一致的

那这个一般怎么处理呢

你看明细查明余额原因，如果是少计提那么补计提（借：管理费用等，dai：应付职工薪酬-xx） 如果是多计提了那么冲销多计提的[借：管理费用（红字），dai：应付职工薪酬-xx（红字）]

意思是查找计提和缴纳金额如果计提少了补提，如果多缴纳就是冲销

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-07 18:48匿名提问

为啥应该职工薪酬下面的社会保险期末有借方余额呀
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-07 18:49

你点开明细看看，是否计提和缴纳不一致产生的
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2022-10-07 18:52匿名提问

这个一定是一致的吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-07 18:53

正常情况下，计提和缴纳都是一致的

2022-10-07 18:54匿名提问

那这个一般怎么处理呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-07 18:58

你看明细查明余额原因，如果是少计提那么补计提（借：管理费用等，dai：应付职工薪酬-xx） 如果是多计提了那么冲销多计提的[借：管理费用（红字），dai：应付职工薪酬-xx（红字）]

2022-10-07 19:01匿名提问

意思是查找计提和缴纳金额如果计提少了补提，如果多缴纳就是冲销
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-07 19:03

对

2022-10-07 19:04匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
甘老师

甘老师2022-10-07 19:05

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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