申报所得税提示固定资产明细错误

原标题:老师,请问一下,我在申报居民所得税的时候有这个一个风险提示,这是什么意思

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2022/10/13 12:16:18

老师,请问一下,我在申报居民所得税的时候有这个一个风险提示,这是什么意思

是企业所得税

填写有错误

上面不是已经提示很清楚了吗?你在填报账载金额不可能是零的

意思是说你本年计提多少折旧要填多少

是不是要填在一次扣除这里

不是的,你购买的固定资产,我们会计上要按年计提折旧,税法上可以一次加速折旧,所以他们的金额要分开来填写

如果没有固定资产是不是就不用管了

是的

那我可以把上个季度的账改一下吗

那个固定资产金额很小

可以调整账务处理

如果购买的资产不符合固定资产确认条件的,可以直接在本月更正之前的账务处理

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-10-13 12:16匿名提问

老师,请问一下,我在申报居民所得税的时候有这个一个风险提示,这是什么意思
会计宝

2022-10-13 12:18匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-13 12:20匿名提问

是企业所得税
会计宝
会计宝

tammy老师2022-10-13 12:22

填写有错误
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会计宝

tammy老师2022-10-13 12:23

上面不是已经提示很清楚了吗?你在填报账载金额不可能是零的
会计宝

tammy老师2022-10-13 12:23

意思是说你本年计提多少折旧要填多少

2022-10-13 12:28匿名提问

是不是要填在一次扣除这里
会计宝
会计宝

tammy老师2022-10-13 12:29

不是的,你购买的固定资产,我们会计上要按年计提折旧,税法上可以一次加速折旧,所以他们的金额要分开来填写

2022-10-13 12:36匿名提问

如果没有固定资产是不是就不用管了
会计宝
会计宝

tammy老师2022-10-13 12:36

是的

2022-10-13 12:37匿名提问

那我可以把上个季度的账改一下吗
会计宝

2022-10-13 12:37匿名提问

那个固定资产金额很小
会计宝
会计宝

tammy老师2022-10-13 12:38

可以调整账务处理
会计宝

tammy老师2022-10-13 12:40

如果购买的资产不符合固定资产确认条件的,可以直接在本月更正之前的账务处理
tammy老师

tammy老师2022-10-13 12:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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