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我公司员工借款一笔资金为其他公司垫付费用，对方公司说后期用货补的方式返还给我们，意思就是后续我找他们采购100件的货，他发110件货给我们，但是发票还是开100件的金额，请问这样我这边的账如何处理

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2022/10/17 16:24:32

我公司员工借款一笔资金为其他公司垫付费用，对方公司说后期用货补的方式返还给我们，意思就是后续我找他们采购100件的货，他发110件货给我们，但是发票还是开100件的金额，请问这样我这边的账如何处理

这10件货的价格是你们帮他们代垫的费用？

对的，比如我们帮他们垫付了5000 他后期就货补我们5000

其实这个是两个事，这10件货也应该开发票给你们

1.代垫费用 借：其他应收款-员工 dai：银行存款 2.购货 借：库存商品等 应交税费应交增值税进项税额 dai：银行存款 其他应收款

对呀 但是对方公司的意思就是没办法多开那10件货的钱也就是我垫付的那部分 只能开100件的钱出来

我这边的话 员工往来就无法冲账

垫付的相当于是预付给他的货款

两个事不能混为一谈

是的 我也是这么觉得的

不然你们没法入账

对方公司不能给我多开这10件的发票 那我这边还能怎么处理这笔呢

那不要这个货，把代垫的费用还回来

反正就是如果他要采用货补的方式 我这边就需要货补这批货的发票

是的

如果他实在不开的话 就等于我采购就少了那部分发票

是的

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-17 16:24匿名提问

我公司员工借款一笔资金为其他公司垫付费用，对方公司说后期用货补的方式返还给我们，意思就是后续我找他们采购100件的货，他发110件货给我们，但是发票还是开100件的金额，请问这样我这边的账如何处理
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甘老师2022-10-17 17:01

这10件货的价格是你们帮他们代垫的费用？
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2022-10-17 17:02匿名提问

对的，比如我们帮他们垫付了5000 他后期就货补我们5000
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甘老师2022-10-17 17:06

其实这个是两个事，这10件货也应该开发票给你们
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甘老师2022-10-17 17:07

1.代垫费用 借：其他应收款-员工 dai：银行存款 2.购货 借：库存商品等 应交税费应交增值税进项税额 dai：银行存款 其他应收款

2022-10-17 17:08匿名提问

对呀 但是对方公司的意思就是没办法多开那10件货的钱也就是我垫付的那部分 只能开100件的钱出来
会计宝

2022-10-17 17:08匿名提问

我这边的话 员工往来就无法冲账
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甘老师2022-10-17 17:08

垫付的相当于是预付给他的货款
会计宝

甘老师2022-10-17 17:08

两个事不能混为一谈

2022-10-17 17:09匿名提问

是的 我也是这么觉得的
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甘老师2022-10-17 17:09

不然你们没法入账

2022-10-17 17:09匿名提问

对方公司不能给我多开这10件的发票 那我这边还能怎么处理这笔呢
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甘老师2022-10-17 17:09

那不要这个货，把代垫的费用还回来

2022-10-17 17:13匿名提问

反正就是如果他要采用货补的方式 我这边就需要货补这批货的发票
会计宝
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甘老师2022-10-17 17:28

是的

2022-10-17 17:32匿名提问

如果他实在不开的话 就等于我采购就少了那部分发票
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甘老师2022-10-17 17:33

是的
甘老师

甘老师2022-10-17 17:34

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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