请问去年暂估借管理费用10万贷应付账款10万，没有收到票，但是今年汇算清缴已经把这笔调增交了税了，但是还是继续挂帐上的，我想问一下今年我想这笔10万调整到未分配利润里面去，要怎么做分录呢？

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2022/11/26 11:48:52

请问去年暂估借管理费用10万 dai应付账款10万，没有收到票，但是今年汇算清缴已经把这笔调增交了税了，但是还是继续挂帐上的，我想问一下今年我想这笔10万调整到未分配利润里面去，要怎么做分录呢？

汇算已调整交过税，损益上就不用再调整了

那我帐上应付账款还是一直挂在那里

这个发票将来能收到吗

不能收到了

那可以一直挂在那里吗

还是可以转出来到哪个科目呢

属于未分配利润吗？

执行小企业会计准则？

就这笔10万暂估的应付账款汇算清缴已经调增了，但是还是在帐上暂估应付账款上面，有办法转出来吗？

后面也没有票到了

不怎么怎么做分录，但是今年汇算清缴这笔钱调增了在扣下其他费用什么的，去年的本年利润也就才1万，我想这笔直接调利润里面也不对，没有这么多的。

这笔暂估没付款没发票，没任何依据

现在不能调到利润

先挂着吧

就一直挂着就行啦，明年汇算清缴那这一笔就不用在调增了吧

因为今年已经调增了，只不过一直挂帐上的

已经调过了

去年的汇算清缴今年5月报的，所以这笔已经调增了

我的意思就是明年汇算清缴今年的那这笔我不要在调增了吧

🤔️

是

好的，谢谢老师哈

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2022-11-26 11:4891794896

高老师2022-11-26 11:53

汇算已调整交过税，损益上就不用再调整了

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2022-11-26 11:5391794896

那我帐上应付账款还是一直挂在那里

高老师2022-11-26 12:01

这个发票将来能收到吗

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