保理公司开具利息发票，实际利息100，开具了80发票，差额20如何入账？计入哪个科目合适？老板让计入成本

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2022/12/2 22:07:36

同学你好利息是我们收取对方的是吧？

对方收取我们的

亲，你好这样计入成本是应该计。但是年底没有发票，是要所得税汇算调增的

嗯嗯，老师，汇算时再调，现在入账计入哪个科目合适？

和有发票的一样让入同样的科目

他只是没有发票，那是我们实际的支出

和有发票的一样

直接一起计入财务费用就可以是吗

可以同学。

给老板说一下，年底这部分要调增，

因为我们要和合同结合

不能只看发票

借银行存款财务费用 dai应收账款就可以是吧

是的，亲。

我们要如实记账。

好的明白了，谢谢老师

客气了，如果满意可以五星评价哈，谢谢

祝工作顺利

老师，还有个问题，

好的

上月没有销项票，有2张之前没有开的进项票，这个怎么整？

借：成本费用应交税费-待认证进项税额 dai：银行存款

不要认证

有销项票时再认证？

然后怎么冲呢？

是的。有销项时再认证认证时借：应交税费-应交增值税-进项税额 dai：应交税费-待认证进项税额

认证有时间限制吗老师

亲，没有时间限制

现在取消了，需要时就可以认证

不需要不认证

我可不可以这月什么也不做，等有销项时一起再记账记进去？而且有销项可以跨年的，可以吗

不太符合权责发生制

实务中是有不少不做的。不过不符合会计准则

而且有销项可以跨年的，可以吗？

可能跨年，打错了

？

我明白了，先走帐，等可以认证时再冲

是的，同学

我意思下次再有销项票就23年了

不影响

什么时候认证都可以

税务很欢迎

因为我们只要不少交税

好的老师

抵扣什么时候都行

好的，谢谢您

客气了，祝工作顺利

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2022-12-02 22:07匿名提问

保理公司开具利息发票，实际利息100，开具了80发票，差额20如何入账？计入哪个科目合适？老板让计入成本

云峰老师2022-12-02 22:08

同学你好利息是我们收取对方的是吧？

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2022-12-02 22:09匿名提问

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云峰老师2022-12-02 22:10

亲，你好这样计入成本是应该计。但是年底没有发票，是要所得税汇算调增的

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