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运输行业这个月没有进项发票怎么做账，怎么结转成本？结转增值税直接把销项税转入未交增值税科目里吗

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2022/12/7 17:03:20

运输行业这个月没有进项发票怎么做账，怎么结转成本？结转增值税直接把销项税转入未交增值税科目里吗

运输行业这个月没有进项发票怎么做账，怎么结转成本？据实入账就行，如果成本已经发生只是暂未取得发票，本月先暂估

结转增值税直接把销项税转入未交增值税科目里吗？是的，最终在应交税费-未交增值税科目核算

对方未开票，具体成本数据不知道，暂估大概数据吗

报税的时候没有认证可以填那个暂估数据吗

暂估是已经发生了只是暂未取得发票

如果你们发生的业务确认收不回来发票，就按照发生额如实入账，汇算时调增就可以了

具体发生额还是要知道的，可以问下相关人员

财务核算要有准确的数据

运输行业也可以无进项票吗

根据你们企业实际业务而定，成本费用发生了你们选择不要发票也可以，汇算时这部分成本费用调增就行了

你的账务不受有没有发票影响，该正常入账就要正常入账

最终影响的是你的企业利润、企业所得税

如果你们是一般纳税人还会影响你们增值税抵扣

建议能取得发票的尽量取得发票

暂估的数据报税要填上去吗

需要

这些都是你们实际发生的

进项我们一般收的专票 进项认证那里也要填对吧？

认证相符的，申报增值税时需要填

还是只填总表进项那里

进项税额明细在附表二填写

填好了主表会自动提取

暂估的数据填在附表2里？下月收到票再冲红吗

只填认证相符的

暂估的你没收到发票没有认证不用填

上面给你说的暂估申报是只财务报表和企业所得税，与增值税申报表无关

哦 好的 就是现在报增值税的话只填销项数据

是的，你们本期没有认证发票就没有进项税额

只填销项数据就行了

好的 明白了 谢谢老师

我再问一下，现在我报的11月的税，如果他们12月把进项票补过来了那11月增值税报税我可以认证到11月吗

不可以，发票只能开具当月或者之后认证，不能提前认证

好的 谢谢

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-12-07 17:03匿名提问

运输行业这个月没有进项发票怎么做账，怎么结转成本？结转增值税直接把销项税转入未交增值税科目里吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:06

运输行业这个月没有进项发票怎么做账，怎么结转成本？据实入账就行，如果成本已经发生只是暂未取得发票，本月先暂估
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王苗苗老师2022-12-07 17:06

结转增值税直接把销项税转入未交增值税科目里吗？是的，最终在应交税费-未交增值税科目核算

2022-12-07 17:07匿名提问

对方未开票，具体成本数据不知道，暂估大概数据吗
会计宝

2022-12-07 17:08匿名提问

报税的时候没有认证可以填那个暂估数据吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:11

暂估是已经发生了只是暂未取得发票
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:11

如果你们发生的业务确认收不回来发票，就按照发生额如实入账，汇算时调增就可以了
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:11

具体发生额还是要知道的，可以问下相关人员
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:12

财务核算要有准确的数据

2022-12-07 17:24匿名提问

运输行业也可以无进项票吗
会计宝
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王苗苗老师2022-12-07 17:26

根据你们企业实际业务而定，成本费用发生了你们选择不要发票也可以，汇算时这部分成本费用调增就行了
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:26

你的账务不受有没有发票影响，该正常入账就要正常入账
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:26

最终影响的是你的企业利润、企业所得税
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:27

如果你们是一般纳税人还会影响你们增值税抵扣
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:27

建议能取得发票的尽量取得发票

2022-12-07 17:28匿名提问

暂估的数据报税要填上去吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:28

需要
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:28

这些都是你们实际发生的

2022-12-07 17:29匿名提问

进项我们一般收的专票 进项认证那里也要填对吧？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:30

认证相符的，申报增值税时需要填

2022-12-07 17:22匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-07 17:31匿名提问

还是只填总表进项那里
会计宝

2022-12-07 17:22匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:32

进项税额明细在附表二填写
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:32

填好了主表会自动提取

2022-12-07 17:33匿名提问

暂估的数据填在附表2里？下月收到票再冲红吗
会计宝
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王苗苗老师2022-12-07 17:33

只填认证相符的
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:34

暂估的你没收到发票没有认证不用填
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:34

上面给你说的暂估申报是只财务报表和企业所得税，与增值税申报表无关

2022-12-07 17:36匿名提问

哦 好的 就是现在报增值税的话只填销项数据
会计宝
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王苗苗老师2022-12-07 17:37

是的，你们本期没有认证发票就没有进项税额
会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:37

只填销项数据就行了

2022-12-07 17:38匿名提问

好的 明白了 谢谢老师
会计宝

2022-12-07 17:40匿名提问

我再问一下，现在我报的11月的税，如果他们12月把进项票补过来了那11月增值税报税我可以认证到11月吗
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会计宝

王苗苗老师2022-12-07 17:41

不可以，发票只能开具当月或者之后认证，不能提前认证

2022-12-07 17:43匿名提问

好的 谢谢
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王苗苗老师2022-12-07 17:44

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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