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怎么知道企业所得税有没有多交税，会不会多交会导致后面退税

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2022/12/14 22:31:30

怎么知道企业所得税有没有多交税，会不会多交会导致后面退税

同学你好 看我们的申报表，如果应补退税额为负数，则就是多交。分导致退税的。

怎么会出现多交的情况？

正数就是应该交的是吗

比如上一季度盈处，这一季度亏损

比如上一季度盈利交了所得税，这一季一下企业亏了累计不用交，以前交的就多交了

企业所得税是累积吗可以举个数字我好理解写

些吗

比如一季度盈利100万，交了25%的所得税25万。 到了第二季度企业亏损200万，累计亏损100万，到了第二季度再申报时不用交税了。税率表就会显示，应交税0-已交税25=-25

这时候就会出现退税是吗

对了发票是要在汇算清缴前回到才可以吗？我之前9/10 月暂估了成本票一直没回，是要在12月处理吗还是怎样

这时候就会出现退税是吗 答：是的，以前不退，现在只要出现这种情况，税局就让退税。

对了发票是要在汇算清缴前回到才可以吗？我之前9/10 月暂估了成本票一直没回，是要在12月处理吗还是怎样 答：可以，汇算清缴前，收到就可以。

如果没有发票入账我 开那个服务费是6万要是没有发票除了工资4000岂不是6万-4000交企业所得税？

企业所得税公式是啥

所得税=应纳税所得额*税率

是的

单据可以入账吗

是有两种公式吗可以详细点你看

是有两种公式吗可以详细点吗

如果没有发票可以单据

吗

如果没有发票入账我 开那个服务费是6万要是没有发票除了工资4000岂不是6万-4000交企业所得税？ 同学你好 刚才给同学回答过了。没有发票税前不能扣除的。

人工可以用个税申报来代替。其他的必须有发票。 税务上不会让人们漏着税，还能抵扣的。

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2022-12-14 22:31匿名提问

怎么知道企业所得税有没有多交税，会不会多交会导致后面退税
会计宝
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云峰老师2022-12-14 22:40

同学你好 看我们的申报表，如果应补退税额为负数，则就是多交。分导致退税的。
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2022-12-14 22:48匿名提问

怎么会出现多交的情况？
会计宝

2022-12-14 22:49匿名提问

正数就是应该交的是吗
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-14 22:52

比如上一季度盈处，这一季度亏损
会计宝

云峰老师2022-12-14 22:52

比如上一季度盈利交了所得税，这一季一下企业亏了累计不用交，以前交的就多交了

2022-12-14 22:55匿名提问

企业所得税是累积吗可以举个数字我好理解写
会计宝

2022-12-14 22:55匿名提问

些吗
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-14 22:57

比如一季度盈利100万，交了25%的所得税25万。 到了第二季度企业亏损200万，累计亏损100万，到了第二季度再申报时不用交税了。税率表就会显示，应交税0-已交税25=-25

2022-12-14 22:59匿名提问

这时候就会出现退税是吗
会计宝

2022-12-14 23:01匿名提问

对了发票是要在汇算清缴前回到才可以吗？我之前9/10 月暂估了成本票一直没回，是要在12月处理吗还是怎样
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-14 23:23

这时候就会出现退税是吗 答：是的，以前不退，现在只要出现这种情况，税局就让退税。
会计宝

云峰老师2022-12-14 23:24

对了发票是要在汇算清缴前回到才可以吗？我之前9/10 月暂估了成本票一直没回，是要在12月处理吗还是怎样 答：可以，汇算清缴前，收到就可以。

2022-12-14 23:27匿名提问

如果没有发票入账我 开那个服务费是6万要是没有发票除了工资4000岂不是6万-4000交企业所得税？
会计宝

2022-12-14 23:27匿名提问

企业所得税公式是啥
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-14 23:29

所得税=应纳税所得额*税率
会计宝

云峰老师2022-12-14 23:29

是的

2022-12-14 23:35匿名提问

单据可以入账吗
会计宝

2022-12-14 23:36匿名提问

是有两种公式吗可以详细点你看
会计宝

2022-12-14 23:36匿名提问

是有两种公式吗可以详细点吗
会计宝

2022-12-14 23:36匿名提问

如果没有发票可以单据
会计宝

2022-12-14 23:36匿名提问

吗
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-15 00:21

如果没有发票入账我 开那个服务费是6万要是没有发票除了工资4000岂不是6万-4000交企业所得税？ 同学你好 刚才给同学回答过了。没有发票税前不能扣除的。
会计宝

云峰老师2022-12-15 00:21

人工可以用个税申报来代替。其他的必须有发票。 税务上不会让人们漏着税，还能抵扣的。
云峰老师

云峰老师2022-12-15 00:22

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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