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待抵扣进项税额转增值税留抵怎么转

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2023/1/4 15:53:44

待抵扣进项税额转增值税留抵怎么转

结转待抵扣进项时是借：应交税费-增值税进项，dai：应交税费-待抵扣进项税额

这样可以吗

要转入留抵税额

待抵扣税金转入留抵税额怎么结转

借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） dai：应交税费-应交增值税（进项税额）等

应交税费-应交增值税（转出未交增值税）期末为借方余额表示是留抵的进项税，一般不用再做特别处理，下月继续正常抵扣就行

可是这样没有结转待抵扣税金啊

待抵扣不是先结转到应交税费应交增值税进项税额那里了吗

没有

怎么没有，你看下我前面给你的分录

待抵扣是这样做的

1.抵扣认证 借：应交税费-增值税进项 dai：应交税费-待抵扣进项税额 2.结转进项税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） dai：应交税费-应交增值税（进项税额）等

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-01-04 15:53Z

待抵扣进项税额转增值税留抵怎么转
会计宝
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甘老师2023-01-04 15:54

结转待抵扣进项时是借：应交税费-增值税进项，dai：应交税费-待抵扣进项税额
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2023-01-04 15:34Z

会计宝
会计宝

2023-01-04 15:57Z

这样可以吗
会计宝

2023-01-04 15:58Z

要转入留抵税额
会计宝

2023-01-04 15:58Z

待抵扣税金转入留抵税额怎么结转
会计宝
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甘老师2023-01-04 16:02

借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） dai：应交税费-应交增值税（进项税额）等
会计宝

甘老师2023-01-04 16:03

应交税费-应交增值税（转出未交增值税）期末为借方余额表示是留抵的进项税，一般不用再做特别处理，下月继续正常抵扣就行

2023-01-04 16:08Z

可是这样没有结转待抵扣税金啊
会计宝
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甘老师2023-01-04 16:08

待抵扣不是先结转到应交税费应交增值税进项税额那里了吗

2023-01-04 16:12Z

没有
会计宝

2023-01-04 16:56Z

会计宝
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会计宝

甘老师2023-01-04 16:12

怎么没有，你看下我前面给你的分录

2023-01-04 16:13Z

待抵扣是这样做的
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-04 16:13

1.抵扣认证 借：应交税费-增值税进项 dai：应交税费-待抵扣进项税额 2.结转进项税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） dai：应交税费-应交增值税（进项税额）等
甘老师

甘老师2023-01-04 16:14

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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