待抵扣进项税额,增值税,留抵

待抵扣进项税额转增值税留抵怎么转#房地产#

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就是增值税进项留抵税额抵减增值税会计分录是不是这样做啊 借：应交税费——预交增值税 贷：应交税费——待抵扣进项税额#商业#

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老师，请问下，10月份销项税：18149.51；进项税：12154.01；留抵税额：682.26；应交增值税5313.24；那我计提增值税的分录应该怎么做？#出纳#

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上个月结转过留抵，本月销项大于进项又用了点留抵，就不用缴纳增值税款，但是留抵还余下了几百，这个情况应该怎么做账啊？#服务业#

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我司支付一比合同违约金，会计分录是借营业外支出，贷银行存款，月财务报表都上报了，过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票，那我此时抵扣后，该怎么做认证进项税额的凭证？原本我是借：应交税费/应交增值税/进项税额，贷：其他流动资产/待抵扣进项税额，现在违约金增值税咋办，原本认证分录如下图#其他行业#

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老师。目前的话我们的进项发票还是比较足的。所以那个增值税报表里面有留底。但是。如果我不认证进项发票的话，我们的成本就会很低，利润就会很高。但是我认证的话，就跑到了留抵税额里面。怎么办？#工业制造#

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2023年6月份，甲公司发生销项税额130000元，进项税额108 500元，进项税转出10400元。假定上月末无留抵税额，计算应转入未交增值税金额并编制当月该分录及次月上缴增值税的分录#出纳#

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截至当前（2024年04月）开票收入4493746.74元， 销项税额295585.79元， 本期进项税额21751.31元， 上期留抵税额0.00元， 截止当下数据需要缴纳增值税273834.48元，#出纳#

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增值税留抵退税不是一定要申请是吧？我们上个月的进项大于销项，月底结转的时候进项可以结转跟销项一样的金额吗？#其他行业#

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过户费有增值税发票，发票有及时给时，过户费做的记账凭证是 借：销售费用/过户费，借：其他流动资产/待抵扣进项税额，贷：银行存款。 但由于这次付了款，但还没有收到发票，所以先把过户费挂在了其他应收款，借：其他应收款/某某开票方公司名称，贷：银行存款 问：收到发票后，我得怎么做凭证呢？借贷怎么做#其他行业#

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12月份报表出口应退税额231475.16元，免抵退税额合计是393934.12元，免抵税额是72358.96元，12月增值税报表留抵231475.16元，1月份没有显示收入零申报，税务局按1月份增值税报表留抵425764.37元退出口退税金额303834.12元，2月份收到出口退税金额303384.12元，2月份怎么做账务处理补提出口退税#工业制造#

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老师您好。11月销项税额1978.76，进项2470.47，留抵491.71。 12月销项17997.87，进项17444.38，然后用了上个月的留抵，上了61.78的增值税，3.7的附加税。 麻烦问一下这两个月，这些业务做账的分录是什么？包括附加税的计提和留抵的处理#建筑工程#

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税务季度报表利润表本月本年收入填报问题 因一个纳税主体下面有留抵退税一般计税项目和欠缴税款简易计税项目，所以配合税务，在23年11月进行未开票收入（实际没有收入）申报缴纳增值税，现在填报23年4季度利润表以及企业所得税纳税申报表，本月和本年收入填报以实际开票收入为准还是以包含未开票收入为准？#建筑工程#

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老师，请您帮我算下我这个增值税滞纳金他是怎么算的 只算增值税！两张图是之前我们欠稅情况和我们做了留抵抵欠后欠稅情况！我就算不清他这个增值税滞纳金是怎么来的 特别是8009.11 我用1333213.17复利15期算出来也不对！请老师教下我 谢谢#出纳#

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老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作？我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税！这个月我们申报十一个月增值税，这个月有20万的增值税！是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选，然后把本月的增值税申报了，剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作？附加税是不是不可以抵欠？我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款，可以申请分期吗？#出纳#

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如果报税所属期为10月1日至11月15日，10月1至31日未勾选发票，11月5日勾选发票，之前的进项有2000，都计入待抵扣进项税额，那么借应 交增值税进项税额 贷 应交税费待认证进项税额 这笔分录是计入10月的帐还是11月账务？#商业#

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1增值税网上预缴可以预缴的时间是多久 2在申报之前可以查询之前的留抵退税吗#出纳#

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老师，我们单位去年年底增值税有留抵，结转到应交税费-未交增值税借方，在资产负债表中的其他流动资产里。上个月（9月）有销项，想要冲减这个留抵，应该做什么分录？假如留抵金额是9，9月销项3，我在9月份就正常做了一笔，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）3#服务业#

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老师好，刚接财务工作，现在申报增值税，上月有未开票收入和留底扣税，我怎么才能查到上月的未开票数据和留抵税额？#工业制造#

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老师我想问一下，我现在再报增值税税务报表，什么时候会进项税额转出呢，我填附表二的时候他自动跳出来留抵退税那是不是就是进项税额转出呢#工业制造#

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