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请问我们收到的应收票据没有贴现，直接付给供应商咋处理 ，是借:应收票据 贷 应付账款吗

原标题：老师，请问我们收到的应收票据没有贴现，直接付给供应商咋处理 ，是借:应收票据 贷 应付账款吗

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2023/1/9 14:03:39

老师，请问我们收到的应收票据没有贴现，直接付给供应商咋处理 ，是借:应收票据 dai 应付账款吗

是的

你们的应收票据拿去付应付账款 应该是 借，应付账款 dai，应收票据

是背书过去的 不用做借 应付票据 dai 应收票据吗

不要

但是 供应商那边没开票 最后咋个冲平他呢

你们购买商品对方没有开发票过了吗

是的

没有发票，有产品入库凭证可以做账

后期发票会给吗

不是购买物品 我们是建筑行业

那你们应付账款付的是什么的款

相当于工程款

由于没开票 如果现金退给我们公司这样说得过去吗

有相关凭证都可以入账

工程类的款项一般都是对公转款，如果金额很大，用现金是不太现实

金额是有点大

所以既然是真实的工程款，正常入账即可

如果汇算清缴以前申报有亏损了，后期季度申报的时候是自动可以抵减的

退回到银行账户是可以的吧

可以，如果没有发生业务原路退回可以

好的 谢谢老师

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tammy老师财务主管答疑老师
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2023-01-09 14:0362133950

老师，请问我们收到的应收票据没有贴现，直接付给供应商咋处理 ，是借:应收票据 dai 应付账款吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-09 14:06

是的
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会计宝

tammy老师2023-01-09 14:07

你们的应收票据拿去付应付账款 应该是 借，应付账款 dai，应收票据

2023-01-09 14:0762133950

是背书过去的 不用做借 应付票据 dai 应收票据吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-09 14:07

不要

2023-01-09 14:0962133950

但是 供应商那边没开票 最后咋个冲平他呢
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-09 14:09

你们购买商品对方没有开发票过了吗

2023-01-09 14:1062133950

是的
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-09 14:11

没有发票，有产品入库凭证可以做账
会计宝

tammy老师2023-01-09 14:11

后期发票会给吗

2023-01-09 14:1262133950

不是购买物品 我们是建筑行业
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-09 14:13

那你们应付账款付的是什么的款

2023-01-09 14:1862133950

相当于工程款
会计宝

2023-01-09 14:1862133950

由于没开票 如果现金退给我们公司这样说得过去吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-09 14:19

有相关凭证都可以入账
会计宝

tammy老师2023-01-09 14:20

工程类的款项一般都是对公转款，如果金额很大，用现金是不太现实

2023-01-09 14:2062133950

金额是有点大
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-09 14:21

所以既然是真实的工程款，正常入账即可
会计宝

tammy老师2023-01-09 14:23

如果汇算清缴以前申报有亏损了，后期季度申报的时候是自动可以抵减的

2023-01-09 14:2462133950

退回到银行账户是可以的吧
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-09 14:24

可以，如果没有发生业务原路退回可以

2023-01-09 14:3862133950

好的 谢谢老师
会计宝
tammy老师

tammy老师2023-01-09 14:39

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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