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已认证进项3000元，销项2500，留底税额500，如果做账

原标题：1.16日已认证进项3000元，销项2500，留底税额500，如果做账

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2023/2/1 16:40:51

1.16日已认证进项3000元，销项2500，留底税额500，如果做账

如果是才收到的发票才认证的话，入账时计入借 应交税费-应交增值税进项

是2022年所有的，之前已经记过账了，就是按这样记的，1月报税的时候才进行认证抵扣的

如果22年入账时还没认证抵扣，不应该计入应交税费-应交增值税进项，应该计入应交税费-应交增值税-待认证进项税

然后1月认证抵扣了再从应交税费-应交增值税-待认证进项税转入应交税费-应交增值税进项

那现在怎么调整呢

然后再结转，借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项。销项税也结转，借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税

好的，那现在需要怎么调整呢，现在是借:应交增值税－进项， 销项也是代应交增值税-销项

进项和销项结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税

还有就是2022年年初未交增值税借方有0.02，这个该怎么调整呢

是税票差异造成的么，还是有进项税额没抵扣完结转过去的

看一下账，这个余额是怎么形成的

税票差异

借 营业外支出 dai 应交税费-未交增值税

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patience财务主管答疑老师
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2023-02-01 16:4039275947

1.16日已认证进项3000元，销项2500，留底税额500，如果做账
会计宝
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patience2023-02-01 16:48

如果是才收到的发票才认证的话，入账时计入借 应交税费-应交增值税进项
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2023-02-01 16:5039275947

是2022年所有的，之前已经记过账了，就是按这样记的，1月报税的时候才进行认证抵扣的
会计宝
会计宝

patience2023-02-01 16:57

如果22年入账时还没认证抵扣，不应该计入应交税费-应交增值税进项，应该计入应交税费-应交增值税-待认证进项税
会计宝

patience2023-02-01 16:59

然后1月认证抵扣了再从应交税费-应交增值税-待认证进项税转入应交税费-应交增值税进项

2023-02-01 17:0039275947

那现在怎么调整呢
会计宝
会计宝

patience2023-02-01 17:00

然后再结转，借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项。销项税也结转，借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税

2023-02-01 17:0139275947

好的，那现在需要怎么调整呢，现在是借:应交增值税－进项， 销项也是代应交增值税-销项
会计宝
会计宝

patience2023-02-01 17:07

进项和销项结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税

2023-02-02 10:0739275947

还有就是2022年年初未交增值税借方有0.02，这个该怎么调整呢
会计宝
会计宝

patience2023-02-02 10:11

是税票差异造成的么，还是有进项税额没抵扣完结转过去的
会计宝

patience2023-02-02 10:12

看一下账，这个余额是怎么形成的

2023-02-02 10:2039275947

税票差异
会计宝
会计宝

patience2023-02-02 10:23

借 营业外支出 dai 应交税费-未交增值税
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patience2023-02-02 10:24

您好，本平台单个问题单个回答，如果问题较多可以充值平台会员，可以无限次提问，比较优惠。
patience

patience2023-02-02 10:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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