企业2022年汇算清缴,麻烦老师帮忙看看附表是否正确? 我的疑问是,上一第四季度利润总额5944.89,已经交了148.62元的所得税,现在年度汇算清缴只调增了业务招待费210.4,滞纳金2.84,罚款50元,共计263.24,怎么还需要补交782.6元?

原标题:企业2022年汇算清缴,麻烦老师帮忙看看附表是否正确? 我的疑问是,上一第四季度利润总额5944.89,已经交了148.62元的所得税,现在年度汇算清缴只调增了业务招待费210.4,滞纳金2.84,罚款50元,共计263.24,怎么还需要补交782.6元?

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2023/3/2 12:44:34

企业2022年汇算清缴,麻烦老师帮忙看看附表是否正确? 我的疑问是,上一第四季度利润总额5944.89,已经交了148.62元的所得税,现在年度汇算清缴只调增了业务招待费210.4,滞纳金2.84,罚款50元,共计263.24,怎么还需要补交782.6元?

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我只填了这几张表

公司是高新技术企业?

不是

只一般企业,纺织品制造业

从上面的计算过程来看,适用的15%的税率

公司这边看下,基础信息表,人员、资产总额等方面是否填写正确

2022年第四季度怎么算所得税这么少?

季度申报的上半部分看不到

A107040表发过来看下

这是上年第四季度的所得税申报表

这个A107040的表

这个表是自动减免620.81,我没有填

老师,还在吗?

这个A107040的表上选 的是横琴优惠,不是小微企业优惠

在哪里选小微企业优惠?

这个表是系统自己勾选的

把这个基础信息完整的版面截图看下

是这个表吗

正在看,稍等下

麻烦老师看看是不是哪里填错了?

公司这边先保存下退出再进来看下,如果还是这个样子,联系下当地税务局或拨打12366沟通下

也就是正确税率应该是按2.5%计算的?

我上面填的基础信息有没有错?

是的

是不是我要手动选择√填报表?

可以试下

但是我需要手动选哪些表呢?

一般的表格,如果还有折旧,105080表也是需要的。 封面、A000000《企业基础信息表》、A100000《企业所得税纳税申报表(A)类主表》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、A106000《企业所得税弥补亏损明细表》以及A107040《减免所得税优惠明细表》。

我们公司没有折旧,所以不用填A105080,其它几个就是系统自动带出需要填的表,和你说的一样

就按照上面说的,公司这边先保存下退出再进来看下,如果还是这个样子,联系下当地税务局或拨打12366沟通下

好的,谢谢老师

不客气

老师,我手动把680的数字删了,A107040的表格第一行就自动带出减免金额了

好的

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2023-03-02 12:4449986931

企业2022年汇算清缴,麻烦老师帮忙看看附表是否正确? 我的疑问是,上一第四季度利润总额5944.89,已经交了148.62元的所得税,现在年度汇算清缴只调增了业务招待费210.4,滞纳金2.84,罚款50元,共计263.24,怎么还需要补交782.6元?
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2023-03-02 12:3449986931

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wam2023-03-02 12:49

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2023-03-02 12:5149986931

我只填了这几张表
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wam2023-03-02 12:51

公司是高新技术企业?

2023-03-02 12:5249986931

不是
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2023-03-02 12:5249986931

只一般企业,纺织品制造业
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wam2023-03-02 12:53

从上面的计算过程来看,适用的15%的税率
会计宝

wam2023-03-02 12:53

公司这边看下,基础信息表,人员、资产总额等方面是否填写正确

2023-03-02 12:5449986931

2022年第四季度怎么算所得税这么少?
会计宝

2023-03-02 12:2449986931

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wam2023-03-02 12:56

季度申报的上半部分看不到

2023-03-02 12:3549986931

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会计宝

wam2023-03-02 13:00

A107040表发过来看下

2023-03-02 13:3149986931

会计宝
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2023-03-02 13:4049986931

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2023-03-02 13:0249986931

这是上年第四季度的所得税申报表
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2023-03-02 13:3149986931

会计宝
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2023-03-02 13:4349986931

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2023-03-02 13:5249986931

会计宝
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2023-03-02 13:0549986931

这个A107040的表
会计宝

2023-03-02 13:0649986931

这个表是自动减免620.81,我没有填
会计宝

2023-03-02 13:1049986931

老师,还在吗?
会计宝
会计宝

wam2023-03-02 13:10

这个A107040的表上选 的是横琴优惠,不是小微企业优惠

2023-03-02 13:1149986931

在哪里选小微企业优惠?
会计宝

2023-03-02 13:1149986931

这个表是系统自己勾选的
会计宝
会计宝

wam2023-03-02 13:15

把这个基础信息完整的版面截图看下

2023-03-02 13:2849986931

会计宝
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2023-03-02 13:3849986931

会计宝
会计宝

2023-03-02 13:1749986931

是这个表吗
会计宝
会计宝

wam2023-03-02 13:19

正在看,稍等下

2023-03-02 13:1949986931

麻烦老师看看是不是哪里填错了?
会计宝
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wam2023-03-02 13:21

公司这边先保存下退出再进来看下,如果还是这个样子,联系下当地税务局或拨打12366沟通下

2023-03-02 13:2249986931

也就是正确税率应该是按2.5%计算的?
会计宝

2023-03-02 13:2249986931

我上面填的基础信息有没有错?
会计宝
会计宝

wam2023-03-02 13:23

是的

2023-03-02 13:2549986931

是不是我要手动选择√填报表?
会计宝
会计宝

wam2023-03-02 13:26

可以试下

2023-03-02 13:2649986931

但是我需要手动选哪些表呢?
会计宝
会计宝

wam2023-03-02 13:28

一般的表格,如果还有折旧,105080表也是需要的。 封面、A000000《企业基础信息表》、A100000《企业所得税纳税申报表(A)类主表》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、A106000《企业所得税弥补亏损明细表》以及A107040《减免所得税优惠明细表》。

2023-03-02 13:3149986931

我们公司没有折旧,所以不用填A105080,其它几个就是系统自动带出需要填的表,和你说的一样
会计宝
会计宝

wam2023-03-02 13:33

就按照上面说的,公司这边先保存下退出再进来看下,如果还是这个样子,联系下当地税务局或拨打12366沟通下

2023-03-02 13:3649986931

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

wam2023-03-02 13:37

不客气

2023-03-02 14:2349986931

会计宝
会计宝

2023-03-02 14:4049986931

老师,我手动把680的数字删了,A107040的表格第一行就自动带出减免金额了
会计宝
会计宝

wam2023-03-02 14:45

好的
wam

wam2023-03-02 14:46

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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