企业2022年汇算清缴，麻烦老师帮忙看看附表是否正确？ 我的疑问是，上一第四季度利润总额5944.89,已经交了148.62元的所得税，现在年度汇算清缴只调增了业务招待费210.4,滞纳金2.84,罚款50元，共计263.24,怎么还需要补交782.6元？
原标题：企业2022年汇算清缴，麻烦老师帮忙看看附表是否正确？
我的疑问是，上一第四季度利润总额5944.89,已经交了148.62元的所得税，现在年度汇算清缴只调增了业务招待费210.4,滞纳金2.84,罚款50元，共计263.24,怎么还需要补交782.6元？
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2023/3/2 12:44:34
企业2022年汇算清缴，麻烦老师帮忙看看附表是否正确？
我的疑问是，上一第四季度利润总额5944.89,已经交了148.62元的所得税，现在年度汇算清缴只调增了业务招待费210.4,滞纳金2.84,罚款50元，共计263.24,怎么还需要补交782.6元？
正在看
我只填了这几张表
公司是高新技术企业？
不是
只一般企业，纺织品制造业
从上面的计算过程来看，适用的15%的税率
公司这边看下，基础信息表，人员、资产总额等方面是否填写正确
2022年第四季度怎么算所得税这么少？
季度申报的上半部分看不到
A107040表发过来看下
这是上年第四季度的所得税申报表
这个A107040的表
这个表是自动减免620.81，我没有填
老师，还在吗？
这个A107040的表上选 的是横琴优惠，不是小微企业优惠
在哪里选小微企业优惠？
这个表是系统自己勾选的
把这个基础信息完整的版面截图看下
是这个表吗
正在看，稍等下
麻烦老师看看是不是哪里填错了？
公司这边先保存下退出再进来看下，如果还是这个样子，联系下当地税务局或拨打12366沟通下
也就是正确税率应该是按2.5%计算的？
我上面填的基础信息有没有错？
是的
是不是我要手动选择√填报表？
可以试下
但是我需要手动选哪些表呢？
一般的表格，如果还有折旧，105080表也是需要的。 封面、A000000《企业基础信息表》、A100000《企业所得税纳税申报表(A)类主表》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、A106000《企业所得税弥补亏损明细表》以及A107040《减免所得税优惠明细表》。
我们公司没有折旧，所以不用填A105080，其它几个就是系统自动带出需要填的表，和你说的一样
就按照上面说的，公司这边先保存下退出再进来看下，如果还是这个样子，联系下当地税务局或拨打12366沟通下
好的，谢谢老师
不客气
老师，我手动把680的数字删了，A107040的表格第一行就自动带出减免金额了
好的
