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我们是住宿业，日常收入都是客人在网上下单并支付，平台每周给我们支付结算款，我们给客人开发票（有的没开票，有一部分开票了，）这个分录可以这样做吗？ 贷：主营业务收入-房费收入 -70 贷：主营业务收入-开票收入70 小规模纳税人

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2023/3/4 17:24:54

我们是住宿业，日常收入都是客人在网上下单并支付，平台每周给我们支付结算款，我们给客人开发票（有的没开票，有一部分开票了，）这个分录可以这样做吗？ dai：主营业务收入-房费收入 -70 dai：主营业务收入-开票收入70 小规模纳税人

dai：主营业务收入-房费收入 -70 dai：主营业务收入-开票收入70，这个分录是什么意思

是总收入不变，开票收入增加70，未开票减少70

因为我们结算款是所有收入，但是我们给客人开的票包含在总收入中了

可以这么做吗？

你的意思是，结算时所有的收入都计入主营业务收入了，然后开票时需要再入账么

是我们的收入都已经包含这部分开票的了，但是还有很多没开票，总收入＝开票收入+未开票收入 ,就是想把开票的提现出来，怎么入账？

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因为收到平台结算款的时候已经记收入了，后续有的客人开票有的没开票。开票的部分要怎么做账呢？

你的意识是收到结算款时，借 银行存款 dai 主营业务收入-房费收入 总收入 给顾客提供发票时，借 主营业务收入-房费收入 dai主营业务收入-开票收入

嗯对是这个意思

不知道这个双dai分录对吗？可以这么做吗？

分录没问题，你二级科目可以设未开票收入和开票收入

好的，谢谢老师

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2023-03-04 17:24匿名提问

我们是住宿业，日常收入都是客人在网上下单并支付，平台每周给我们支付结算款，我们给客人开发票（有的没开票，有一部分开票了，）这个分录可以这样做吗？ dai：主营业务收入-房费收入 -70 dai：主营业务收入-开票收入70 小规模纳税人
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patience2023-03-04 17:25

dai：主营业务收入-房费收入 -70 dai：主营业务收入-开票收入70，这个分录是什么意思
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2023-03-04 17:27匿名提问

是总收入不变，开票收入增加70，未开票减少70
会计宝

2023-03-04 17:28匿名提问

因为我们结算款是所有收入，但是我们给客人开的票包含在总收入中了
会计宝

2023-03-04 17:29匿名提问

可以这么做吗？
会计宝
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patience2023-03-04 17:32

你的意思是，结算时所有的收入都计入主营业务收入了，然后开票时需要再入账么

2023-03-04 17:35匿名提问

是我们的收入都已经包含这部分开票的了，但是还有很多没开票，总收入＝开票收入+未开票收入 ,就是想把开票的提现出来，怎么入账？
会计宝

2023-03-04 17:35匿名提问

体现
会计宝

2023-03-04 17:36匿名提问

因为收到平台结算款的时候已经记收入了，后续有的客人开票有的没开票。开票的部分要怎么做账呢？
会计宝
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patience2023-03-04 17:37

你的意识是收到结算款时，借 银行存款 dai 主营业务收入-房费收入 总收入 给顾客提供发票时，借 主营业务收入-房费收入 dai主营业务收入-开票收入

2023-03-04 17:38匿名提问

嗯对是这个意思
会计宝

2023-03-04 17:38匿名提问

不知道这个双dai分录对吗？可以这么做吗？
会计宝
会计宝

patience2023-03-04 17:39

分录没问题，你二级科目可以设未开票收入和开票收入

2023-03-04 17:40匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
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patience2023-03-04 17:41

不客气
patience

patience2023-03-04 17:42

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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