关于未开票收入的，A、B两家都是我这边记账的公司，但是因为之前会计的失误，导致我往来对不上，请问如何处理呢？

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2023/3/13 20:40:59

如图所示，关于未开票收入的，A、B两家都是我这边记账的公司，但是因为之前会计的失误，导致我往来对不上，请问如何处理呢？

而且A公司但是的会计莫名其妙的根据自己的往来核对无根无据的直接确认一百多万的未开票收入，所以想请教下老师该如何处理

如果没有真实的业务往来，把之前的未开票收入冲掉

但是确认未开票收入的那家公司20年做了审计报告，也不知道当时审计咋审的，还有就是汇算清缴、季度增值税等都把那个未开票算上去了，我要是一下子改那么多，会被税务预警吗

所以要确定下做这个未开票收入的目的是什么

如果是B公司未取得发票没有计入成本，需要补记一笔

未取得发票汇算清缴纳税调增就好

我看了一下，B公司当年也不缺费用票，并且未开票费用也得纳税调增，所以A没道理给B确认未开票收入，我觉得纯粹是当时的会计弄错了

我看了A公司那笔记账凭证后面的附件

就一张当时会计学的说明，说年底梳理往来，确认的未开票，并盖了一个企业的公章

所以我想的是是改A的报表什么的还是B补一笔费用分录

但是这笔未开票收入没有任何依据，我也蛮怕的

可能是清理往来税务局让确认未开票收入吧

但是感觉这个好莫名其妙

老师您觉得最好的处理办法是什么呢

我个人建议是如果没有真实业务往来，那么B公司不用账务处理

A公司应收B公司账款确认为营业外支出（不允许税前扣除）

之前的经过审计且缴纳了增值税和企业所得税，处理起来麻烦，就不处理了

意思就是我在今年把那笔往来调到营业外支出是吗

请问老师营业外支出如何做才能不税前扣除呢

要填哪张表呢🥲

汇算

汇算清缴的时候纳税调增表格填在其他项目

好的谢谢老师，您真厉害

不客气呢

最后还想问一句，无论我怎么处理，因为之前的账和税都不是我报的，如果税务追究起来，和我有关系吗🥹

没有

好的谢谢老师

不客气呢

老师我又想了一个方法不知可行不可行，因为您上面说的确认为不可税前扣除的营业外支出，这样会让企业多交税，并且20年虽然他无根无据确认为收入，但是起码当时也算在了所得税的征收基数里面，那我可不可以A公司就直接全额确认坏账，然后再结转到资产减值损失里

确认坏账可以，但是允许税前扣除的坏账需要条件

比如对方破产、确实无力支付等

老师我可以写个说明并盖公章作为附件来证明吗？因为a公司，开票给这个B公司开了116万，就是a公司当时做了收入也报了税，但是票没有开，然后再从B公司的层面是他也没有拿到票，所以这个B公司也没有也没有做账。那么，那么可以认为a公司，确认了这个这个收入，但B公司没有确认，所以说对a公司而言的话。就只能认为，B公司，他不确认这个成本的，那认为是a公司开了这个这个票，但是钱收不回来，所以从理论上这笔应收账款全额全额提坏账。

你个人觉得可以，税务局你觉得呢

看你吧，现在坏账损失也是自己留存资料备查

好的我知道了谢谢老师

不客气哈

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2023-03-13 20:40匿名提问

如图所示，关于未开票收入的，A、B两家都是我这边记账的公司，但是因为之前会计的失误，导致我往来对不上，请问如何处理呢？

2023-03-13 20:59匿名提问

2023-03-13 20:43匿名提问

而且A公司但是的会计莫名其妙的根据自己的往来核对无根无据的直接确认一百多万的未开票收入，所以想请教下老师该如何处理

许老师2023-03-13 21:04

如果没有真实的业务往来，把之前的未开票收入冲掉

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