商品入库结转成本之后和企业的ERP对不上，原因是因为系统有小数点进位，财务上需要调账与系统对上吗

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2023/3/15 16:12:03

差异不大的话可以不用调整

也可以月底一次性将账务调整成和ERP系统上一致

企业结转成本可以不根据系统完全手算来结转吗

企业采用ERP系统控制的话，建议按照系统数据来

但是现在处于企业小规模和一般纳税人身份转换，销售的物品有的含税有的不含税，系统没办法智能区分

那这种情况是不是只能手动计算？

那就只能手工制作成本结转表

你可以看看你们系统可以设置不

问过了我想达到的那种取数系统办不到

那只能手工计算了

但是手动取数很可能以后都没办法按照系统取数了，那是不是就都要手动计算

理论上是这样的

你们可以修改系统期初数据

那我是不是也可以采取每个月都手动计算，年末的时候统一结转一次和系统强行对上

这个看你

然后明年的时候在按照系统取数

你应该是平时手工计算，年底系统数据按照账上数据作为期初

系统数据是不能动的

而且库存是一批压一批在滚动

那可以采取你的方法

好的明白了谢谢老师

不客气呢

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2023-03-15 16:12匿名提问

商品入库结转成本之后和企业的ERP对不上，原因是因为系统有小数点进位，财务上需要调账与系统对上吗

许老师2023-03-15 16:12

差异不大的话可以不用调整

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许老师2023-03-15 16:15

也可以月底一次性将账务调整成和ERP系统上一致

2023-03-15 16:16匿名提问

企业结转成本可以不根据系统完全手算来结转吗

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