2822年工厂宿舍买衣柜，进项税额忘记转出了，可以在2023年做转出吗，2022年汇算清缴的时候要不要做纳税调增

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2023/3/17 8:23:20

可以在2023年做转出

金额大么

金额不大的话，可以入到23年的费用里，这部分2022年汇算清缴的时候不用做纳税调整

差不多17万的税额

宿舍买衣柜当时入账入到哪里了

衣柜，床当时走的固定资产

那转出的进项税也计入固定资产

是的

当时没有做转出

金额没有转到固资中

那现在转出的话，计入固定资产，这部分可以不用做汇算清缴调整

好的，可以问下如果转到固资中，为什么不用做汇算清缴调整吗

企业所得税汇算调整，主要是涉及到损益类科目

想起来了，谢谢你

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2023-03-17 08:23唐嘉慧

2822年工厂宿舍买衣柜，进项税额忘记转出了，可以在2023年做转出吗，2022年汇算清缴的时候要不要做纳税调增

patience2023-03-17 08:33

可以在2023年做转出

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patience2023-03-17 08:33

金额大么

patience2023-03-17 08:35

金额不大的话，可以入到23年的费用里，这部分2022年汇算清缴的时候不用做纳税调整

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