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为什么增值税申报表销项税减进项税再减去每个月分次预缴的合计不等于增值税每个月的合计呢？

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2023/3/18 17:01:17

为什么增值税申报表销项税减进项税再减去每个月分次预缴的合计不等于增值税每个月的合计呢？

分次预交税额填写的是纳税人本期已缴纳准予在应纳税额中抵减的税额，比如说分支机构呀或者是建筑，不动产销售等预交的税款，那得看，你的销项税额有没有把这些分支机构等交纳的增值税一并并入

都算进去了

我每个月挨个加的，他们的合计还是对不上

这个很大的可能性还是算的问题。

进项是否算对，进项转出等是否一项一项的算对。可以列个EXCEL表格

把总部的算出来，再把分部的算出来

一项一项列出来

我敢确定销项和进项计算的没问题，我是申报表算了一遍，然后用发票开具数据又算了一遍都是一样的数字

进项他每个月都有一个进项明细表，我是按照明细表来算的

差多少呢，你可以看看这个数据。看看能不能推出来、

销项减进项是1117948.92。增值税合计是1117668.92

就中间那两个数对不上，就很奇怪

这个只差了280

你把这个报表的全部数据都截图一下，你这个是预交的什么，是什么企业

是建筑类企业的

老师可以看清洗嘛

清晰

你这个差的也不是很多，280块有没有这个印象的，比如说抵减增值税的的一些服务费什么的

完全没有印象，我都是根据申报表一行一行对着看的，没发现有280块什么的

有没有那个开票软件的服务费什么的

这个服务费也会在增值税申报表中写出来吗？

这个一定要查一下，总部的增值税少了280元

我不是他们企业的，我只能根据他们给的申报表和开票导出表来对这个数据

每个月报的增值税表中有一个项就是税额抵减呀

也就是你们总部是不是抵了280元钱

老师，您看一下，应该是这里面的哪一项

不是主表

是一个附表

你可以查查每个月的附表

他的附表有进项的销项的还有服务不动产和无形资产扣除的

增值税的附列表四看一下

那里面有一个增值税专用设备专用设备技术维护费

这个需要自己好好查查，你们总部平常和分部预交的一样吗？总部不需要交纳吗

这个是总部的还是

那个11179多的那个是不是分部进行预交的

这就是他们公司合计的一个，这是2021年12月到2022年11月的，我是按入库金额来写的

老师，我找到280了，是在表四的增值税税控系统专用设备费及技术维护费

我真的太感谢你了

哈哈，找到了吧

就这个数据核对的，我做了三天了，我真的

现在我才发现我有多蠢😭😭

多关注咱的平台、

好的，没问题

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2023-03-18 17:0186703656

为什么增值税申报表销项税减进项税再减去每个月分次预缴的合计不等于增值税每个月的合计呢？

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2023-03-18 17:1786703656

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andy老师2023-03-18 17:13

分次预交税额填写的是纳税人本期已缴纳准予在应纳税额中抵减的税额，比如说分支机构呀或者是建筑，不动产销售等预交的税款，那得看，你的销项税额有没有把这些分支机构等交纳的增值税一并并入

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