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，汇算清缴，是小微企业，年度申报表的营业收入和成本根据12月份利润表的本年累计数填写是吗

原标题：老师，汇算清缴，是小微企业，年度申报表的营业收入和成本根据12月份利润表的本年累计数填写是吗

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2023/3/18 17:08:50

老师，汇算清缴，是小微企业，年度申报表的营业收入和成本根据12月份利润表的本年累计数填写是吗

汇算清缴，营业收入和成本可以按这个填，但是后面还需要填一些税会差异的，如果有税会差异的话，还需要填其他的表的。

老师，纳税调整明细表，第15行，业务招待费那里，提示会根据主表的营业收入自动生成数据，我填了年度申报表以后没有带出数据，这个自己填写也行吗？根据利润表里，管理费用＿业务招待费，填写账载金额是吗？

是的根据会计做的利润表填账载金额，税收金额是自己算的。不会自动带出的

然后系统会根据税会差额判断，在主表上增加应纳税所得额，或者是减少应纳税所得额

好的，谢谢老师

老师，我去年12月份的月报填写错误，是先改月报，再改季度报，再填写汇算清缴是吗

是的。都要对得上

好的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-03-18 17:0884754782

老师，汇算清缴，是小微企业，年度申报表的营业收入和成本根据12月份利润表的本年累计数填写是吗
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andy老师2023-03-18 17:15

汇算清缴，营业收入和成本可以按这个填，但是后面还需要填一些税会差异的，如果有税会差异的话，还需要填其他的表的。
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2023-03-18 17:2284754782

老师，纳税调整明细表，第15行，业务招待费那里，提示会根据主表的营业收入自动生成数据，我填了年度申报表以后没有带出数据，这个自己填写也行吗？根据利润表里，管理费用＿业务招待费，填写账载金额是吗？
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2023-03-18 17:2884754782

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andy老师2023-03-18 17:27

是的根据会计做的利润表填账载金额，税收金额是自己算的。不会自动带出的
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andy老师2023-03-18 17:28

然后系统会根据税会差额判断，在主表上增加应纳税所得额，或者是减少应纳税所得额

2023-03-18 17:3084754782

好的，谢谢老师
会计宝

2023-03-18 17:3284754782

老师，我去年12月份的月报填写错误，是先改月报，再改季度报，再填写汇算清缴是吗
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andy老师2023-03-18 17:33

是的。都要对得上

2023-03-18 17:3484754782

好的
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andy老师

andy老师2023-03-18 17:35

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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