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企业所得税汇算清缴，暂估成本大于实际成本，需要修改利润表上的成本吗？

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2024/5/28 12:01:53

企业所得税汇算清缴，暂估成本大于实际成本，需要修改利润表上的成本吗？

把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表

汇算清缴的纳税调整明细报表第三十行其他 那边需要填吗

你的账务和利润表调整了就不用调汇算清缴了了

如果没有调账账务和利润表 那就去调汇算清缴表 两个方法任选一个

账务处理是怎么做呢

把你之前暂估的成本做负数，按实际成本在入账 比如之前有笔费 借：管理费用500 dai：银行存款500 实际花了1000 借：管理费用-500 dai：银行存款-500 借：管理费用1000 dai：银行存款1000

还有就是31号前有成本票进来是不是可以冲暂估

也可以

好的谢谢老师

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李凤中级会计师 一级造价工程师答疑老师
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2024-05-28 12:01匿名提问

企业所得税汇算清缴，暂估成本大于实际成本，需要修改利润表上的成本吗？
会计宝
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李凤2024-05-28 12:03

把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表

2024-05-28 12:05匿名提问

汇算清缴的纳税调整明细报表第三十行其他 那边需要填吗
会计宝
会计宝

李凤2024-05-28 12:06

你的账务和利润表调整了就不用调汇算清缴了了
会计宝

李凤2024-05-28 12:07

如果没有调账账务和利润表 那就去调汇算清缴表 两个方法任选一个

2024-05-28 12:08匿名提问

账务处理是怎么做呢
会计宝
会计宝

李凤2024-05-28 12:11

把你之前暂估的成本做负数，按实际成本在入账 比如之前有笔费 借：管理费用500 dai：银行存款500 实际花了1000 借：管理费用-500 dai：银行存款-500 借：管理费用1000 dai：银行存款1000

2024-05-28 12:12匿名提问

还有就是31号前有成本票进来是不是可以冲暂估
会计宝
会计宝

李凤2024-05-28 12:13

也可以

2024-05-28 12:13匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
李凤

李凤2024-05-28 12:14

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