你好,我们在21年有个进项结转的分录金额错了,想调整,请问要怎么做分录呢?原分录是,借应交税费未交增值税100,贷应交税费应交增值税进项税100。

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2023/3/25 9:24:37

你好,我们在21年有个进项结转的分录金额错了,想调整,请问要怎么做分录呢?原分录是,借应交税费未交增值税100,dai应交税费应交增值税进项税100。

可以把原分录冲减掉,然后重新结转

好的,谢谢

不客气

你好,还有个很尴尬的问题,就是21年的主营业务成本分录也错了,原分录写成,借主营业务成本100,dai应付账款94.34,进项税5.66

就是借dai方向和金额都搞错了,这个要怎么调呢

是小企业会计准则还是企业会计准则

小企业

也是把原来错误的分录红冲掉,然后按正确的分录入账

好的,谢谢老师

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2023-03-25 09:24碳烤小肥杨

你好,我们在21年有个进项结转的分录金额错了,想调整,请问要怎么做分录呢?原分录是,借应交税费未交增值税100,dai应交税费应交增值税进项税100。
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patience2023-03-25 09:26

可以把原分录冲减掉,然后重新结转
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2023-03-25 09:27碳烤小肥杨

好的,谢谢
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patience2023-03-25 09:28

不客气

2023-03-25 10:18碳烤小肥杨

你好,还有个很尴尬的问题,就是21年的主营业务成本分录也错了,原分录写成,借主营业务成本100,dai应付账款94.34,进项税5.66
会计宝

2023-03-25 10:19碳烤小肥杨

就是借dai方向和金额都搞错了,这个要怎么调呢
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patience2023-03-25 10:26

是小企业会计准则还是企业会计准则

2023-03-25 10:26碳烤小肥杨

小企业
会计宝
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patience2023-03-25 10:27

也是把原来错误的分录红冲掉,然后按正确的分录入账

2023-03-25 10:28碳烤小肥杨

好的,谢谢老师
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patience2023-03-25 10:30

不客气
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patience2023-03-25 10:31

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