老师，麻烦问哈，合伙企业要报年报，可是去年暂估的成本，截止到现在也没见动静，我给说了否则要交税，差的太大了，有啥办法没？可以随意报不？

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2023/3/28 14:59:51

不可以随意申报

去年暂估的成本只能尽快索取发票，没有其他好的办法

好的老师，谢谢

不客气

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你好，老师，我想问下。我现在合伙企业报年报（在个税扣缴端系统），我当时不是暂估了成本457000嘛，那现在如果一直没有办法回来票，我要把这个数字填在哪个位置，是纳税调增那块嘛？

是的，纳税调增那块

可是，为啥我感觉填了后，要缴纳的税好多好多啊

我有点不明白，我如果不填那个暂估的457000，就按照之前的实际算，我最后缴税虽然也多，但是比填了那个纳税调增的（这个太多了吧），没搞明白这块

是查账征收么，因为你之前暂估了成本，预缴时，计算的经营所得应纳税所得额金额小，现在汇算暂估的没有取得发票，需要纳税调整，经营所得应纳税所得额就增加了。

老师，我问下，就算这会把票拿回来了（无论是费用票之类的），可是相当于这个费用我还是没有给走流水，这样可以弄到22年的报表里面嘛？

假如说，拿回来了20万，相当于我的纳税调增那块就填了257000就可以了，对吧

你的意思是取得发票，没支付款项么，可以的

对，是这个意思，取得了发票，但是没有支付款，那我就直接在纳税调增那个框冲暂估后的数字就可以了，457000-200000=257000

你的意思是暂估了457000，其中200000取得发票了么

就是假如把发票找来了，那数字我要咋填？发票哪怕是今年开的都可以吗？

对，假如是这样呢？发票今年开的？这样会引起怀疑不？

那我把这拿来的发票金额，给哪里填？然后我的纳税调增是不是也要改了？

就是假如把发票找来了，那数字我要咋填？发票哪怕是今年开的都可以吗？只有汇算前取得发票都可以的，如果汇算前取得发票，那么就不需要纳税调整了

假如暂估了457000，其中200000取得发票，纳税调整增加额=457000-200000

那如果没找够金额发票，找了部分，我就在费用那几个栏里填数字，然后再纳税调增那块。填我暂估的457000-我找到的这些费用的后数字金额，对吧

对的

你好。我们是咨询服务类公司，那找的票如果是技术服务票。可以嘛，这个服务外包的可以嘛？金额稍微大点

好的老师

老师可以嘛

跟公司经营相关的可以

好的老师

嗯嗯

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去年暂估的成本只能尽快索取发票，没有其他好的办法

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好的老师，谢谢

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