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老师，做2022年汇算清缴，发现要退一万的税，我不想退这个税，发现账上有一笔2021年的暂估成本没有冲掉，这个我能直接在纳税调整项目明细表里调整吗？要填在哪一行呢

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2023/4/7 19:42:59

老师，做2022年汇算清缴，发现要退一万的税，我不想退这个税，发现账上有一笔2021年的暂估成本没有冲掉，这个我能直接在纳税调整项目明细表里调整吗？要填在哪一行呢

可以填在纳税调整表其他里面

是扣除类项目 其他里面吗？

嗯嗯

老师，这个其他里面如果我多填了，以后还要调整吗还是怎样？

你为什么要多天呢

2021年的暂估成本256万，我算了一下，我要多填8万，也就是264万才能做到不退税，补交一点，这个八万以后还要调整吗？

多填呢

不用

老师，我今年才入职这个公司，退税可能会被查，我看了一下这个公司的账，经不起查，太乱了

那你就填在其他那里

老师，那填的数据这么大，会不会引起税务预警？是改12月份的账好点还是直接纳税调增就行了？

你本来就是暂估成本，最后未取得发票

纳税调增就好，没有什么税务风险的

税务局问到也能解释得清

老师，那我的账里要怎么调整

调表不调账

账上就一直这样挂着吗？

暂估的分录怎么做的？

借：主营业务成本 dai：应付账款

小企业会计准则还是？

小企业会计准则

借：应付账款 dai：利润分配-未分配利润

好的，非常感谢老师！

不客气呢

直接做在4月份账里面就可以是吧

嗯嗯

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2023-04-07 19:4284754782

老师，做2022年汇算清缴，发现要退一万的税，我不想退这个税，发现账上有一笔2021年的暂估成本没有冲掉，这个我能直接在纳税调整项目明细表里调整吗？要填在哪一行呢
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许老师2023-04-07 19:48

可以填在纳税调整表其他里面
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2023-04-07 19:5084754782

是扣除类项目 其他里面吗？
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许老师2023-04-07 19:50

嗯嗯

2023-04-07 19:5284754782

老师，这个其他里面如果我多填了，以后还要调整吗还是怎样？
会计宝
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许老师2023-04-07 19:54

你为什么要多天呢

2023-04-07 19:5484754782

2021年的暂估成本256万，我算了一下，我要多填8万，也就是264万才能做到不退税，补交一点，这个八万以后还要调整吗？
会计宝
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许老师2023-04-07 19:54

多填呢
会计宝

许老师2023-04-07 19:54

不用

2023-04-07 19:5484754782

老师，我今年才入职这个公司，退税可能会被查，我看了一下这个公司的账，经不起查，太乱了
会计宝
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许老师2023-04-07 19:55

那你就填在其他那里

2023-04-07 19:5684754782

老师，那填的数据这么大，会不会引起税务预警？是改12月份的账好点还是直接纳税调增就行了？
会计宝
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许老师2023-04-07 19:57

你本来就是暂估成本，最后未取得发票
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许老师2023-04-07 19:57

纳税调增就好，没有什么税务风险的
会计宝

许老师2023-04-07 19:57

税务局问到也能解释得清

2023-04-07 20:0284754782

老师，那我的账里要怎么调整
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许老师2023-04-07 20:08

调表不调账

2023-04-07 20:1084754782

账上就一直这样挂着吗？
会计宝
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许老师2023-04-07 20:12

暂估的分录怎么做的？

2023-04-07 20:1384754782

借：主营业务成本 dai：应付账款
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许老师2023-04-07 20:14

小企业会计准则还是？

2023-04-07 20:1584754782

小企业会计准则
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许老师2023-04-07 20:15

借：应付账款 dai：利润分配-未分配利润

2023-04-07 20:2184754782

好的，非常感谢老师！
会计宝
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许老师2023-04-07 20:22

不客气呢

2023-04-07 20:2284754782

直接做在4月份账里面就可以是吧
会计宝
会计宝

许老师2023-04-07 20:22

嗯嗯
许老师

许老师2023-04-07 20:23

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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