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上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理，且分录缴纳住房公积金的分录错误了 可以怎么处理?

原标题：上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理，且分录缴纳住房公积金的分录错误了 可以怎么处理?

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2023/5/5 17:12:19

上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理，且分录缴纳住房公积金的分录错误了 可以怎么处理?

上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理，可以补计提

分录科目错误 可以怎么处理

你录到那个科目了

缴纳公积金正常科目是 借:应付职工薪酬——住房公积金 单位承担部分 其他应付款 个人承担部分 dai:银行存款 但是我个人承担部分录入了 管理费用

你的意思是，你当时入账是借:应付职工薪酬——住房公积金 单位承担部分 管理费用 个人承担部分 dai:银行存款

是的

这个是没有办法处理了吗？╯﹏╰

可以处理，直接调整科目，借 其他应付款 个人承担部分 dai 管理费用 个人承担部分

补计提的分录是 借 管理费用 住房公积金 单位部分 dai 应付职工薪酬 单位部分 借 应付职工薪酬 住房公积金 个人部分 dai 其他应付款 个人部分 是这样做吗？

补计提的分录是 借 管理费用 住房公积金 单位部分 dai 应付职工薪酬 单位部分

个人承担部分已经包含在工资里了

等发放工资时，借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应付款 个人承担部分

好的 谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-05-05 17:12丫丫

上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理，且分录缴纳住房公积金的分录错误了 可以怎么处理?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 17:13

上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理，可以补计提
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2023-05-05 17:15丫丫

分录科目错误 可以怎么处理
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 17:15

你录到那个科目了

2023-05-05 17:17丫丫

缴纳公积金正常科目是 借:应付职工薪酬——住房公积金 单位承担部分 其他应付款 个人承担部分 dai:银行存款 但是我个人承担部分录入了 管理费用
会计宝
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王苗苗老师2023-05-05 17:19

你的意思是，你当时入账是借:应付职工薪酬——住房公积金 单位承担部分 管理费用 个人承担部分 dai:银行存款

2023-05-05 17:21丫丫

是的
会计宝

2023-05-05 17:25丫丫

这个是没有办法处理了吗？╯﹏╰
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 17:27

可以处理，直接调整科目，借 其他应付款 个人承担部分 dai 管理费用 个人承担部分

2023-05-05 17:30丫丫

补计提的分录是 借 管理费用 住房公积金 单位部分 dai 应付职工薪酬 单位部分 借 应付职工薪酬 住房公积金 个人部分 dai 其他应付款 个人部分 是这样做吗？
会计宝
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王苗苗老师2023-05-05 17:31

补计提的分录是 借 管理费用 住房公积金 单位部分 dai 应付职工薪酬 单位部分
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 17:31

个人承担部分已经包含在工资里了
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 17:33

等发放工资时，借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应付款 个人承担部分

2023-05-05 17:35丫丫

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-05 17:35

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-05-05 17:36

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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