老师你好请问一下企业所得税汇算清缴不想退税，调增要怎么计算得刚刚好呀？我用应退税额÷2.5%+利润总额＝调增金额，退税那里还是没什么变化

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2023/5/15 16:09:52

你填过纳税调整明细表后，要回到主表，刷新

刷新后金额还是没有变化

主表有没有变化

我截图给您看下

这是调增后刷新以后的，应退税额那里还是原来的-472.1

你看一下是不是有以前年度未弥补亏损

是的

企业所得税弥补亏损明细表

如果不想退税的话，要把以前年度未弥补亏损也考虑进去

老师请问一下考虑进去的话要如何计算？

加上137582.51

调增金额

老师调增这么大的金额会不会有什么影响呀？

一般是按实填报

像你这种为了不退税调整，后期会有影响。万一后期确实盈利了，需要弥补亏损

老师调进去之后要补缴的税额更多了

填减免所得税优惠明细表

好的

嗯嗯

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2023-05-15 16:09匿名提问

老师你好请问一下企业所得税汇算清缴不想退税，调增要怎么计算得刚刚好呀？我用应退税额÷2.5%+利润总额＝调增金额，退税那里还是没什么变化

patience2023-05-15 16:16

你填过纳税调整明细表后，要回到主表，刷新

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2023-05-15 16:21匿名提问

刷新后金额还是没有变化

patience2023-05-15 16:22

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