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您好老师，去年有一笔收入未开发票，审计今年调账去年收入做进去，发票今年开具，税务局去年纳税申报表需要更正，在增值税税申报表怎么更正啊

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2023/6/6 9:08:54

您好老师，去年有一笔收入未开发票，审计今年调账去年收入做进去，发票今年开具，税务局去年纳税申报表需要更正，在增值税税申报表怎么更正啊

去年的报表需要更正啊，愿不账和表对不上

专管员说需要更正

一般情况下，这种都在次年申报了

如果想更正上一年的，需要去税务大厅

带上公章、法人章等去 在现场填增值税更正申报表

缴纳滞纳金等罚款后，予以更正

税务局通知让去的话，还是按要求去处理一下吧。

是的需要税务大厅更正，但是我不太了解增值税报表填在哪一列，填在未开具发票吗？那如果这样填的话是不是会产生滞纳金呢，今年这个月开具的话销售额这块不就重复报税了吗？

是的。会有滞纳金。按说审定的数据，和未审数据不一致是正常的，在次年补申报就可以了

你们这笔是不是特别大，或者特别突出？被关注到了？

补申报的话，填在未开票收入那里

老师，那这种情况是不是还是和专管员沟通一下，不要更正申报，今年开具就可以了吧

是的。因为基本大部分公司的审定数和未审数都是不一致的

关键金额有点大一千多万呢含税金额

金额确实太大了

怪不得会被关注

先和税管沟通一下吧。如果沟通不下，只能去大厅改下申报表，可能会交到滞纳金了

恩是啊，这个滞纳金也不少呢

是的 做做工作吧

老师，是不是还得和专管员沟通呢，这个如果更正申报要是产生滞纳金就得交了

是的，就是需要和专管员沟通一下

去大厅更正的话，系统可能自动就会带出来滞纳金了

我已经去找过专管员了，他说需要更正去年的，如果我按她的要求更正了，系统已经有记录了，再去找专管员是不是不好办了，还是得和专管员商量今年报上就行吧

是的，那时候就不好再改了

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2023-06-06 09:0849498298

您好老师，去年有一笔收入未开发票，审计今年调账去年收入做进去，发票今年开具，税务局去年纳税申报表需要更正，在增值税税申报表怎么更正啊
会计宝

2023-06-06 09:1149498298

去年的报表需要更正啊，愿不账和表对不上
会计宝

2023-06-06 09:1149498298

专管员说需要更正
会计宝
会计宝

孙老师2023-06-06 09:11

一般情况下，这种都在次年申报了
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会计宝

孙老师2023-06-06 09:11

如果想更正上一年的，需要去税务大厅
会计宝

孙老师2023-06-06 09:12

带上公章、法人章等去 在现场填增值税更正申报表
会计宝

孙老师2023-06-06 09:12

缴纳滞纳金等罚款后，予以更正
会计宝

孙老师2023-06-06 09:12

税务局通知让去的话，还是按要求去处理一下吧。

2023-06-06 09:1449498298

是的需要税务大厅更正，但是我不太了解增值税报表填在哪一列，填在未开具发票吗？那如果这样填的话是不是会产生滞纳金呢，今年这个月开具的话销售额这块不就重复报税了吗？
会计宝
会计宝

孙老师2023-06-06 09:15

是的。会有滞纳金。按说审定的数据，和未审数据不一致是正常的，在次年补申报就可以了
会计宝

孙老师2023-06-06 09:15

你们这笔是不是特别大，或者特别突出？被关注到了？
会计宝

孙老师2023-06-06 09:16

补申报的话，填在未开票收入那里

2023-06-06 09:1649498298

老师，那这种情况是不是还是和专管员沟通一下，不要更正申报，今年开具就可以了吧
会计宝
会计宝

孙老师2023-06-06 09:17

是的。因为基本大部分公司的审定数和未审数都是不一致的

2023-06-06 09:1749498298

关键金额有点大一千多万呢含税金额
会计宝
会计宝

孙老师2023-06-06 09:17

金额确实太大了
会计宝

孙老师2023-06-06 09:17

怪不得会被关注
会计宝

孙老师2023-06-06 09:18

先和税管沟通一下吧。如果沟通不下，只能去大厅改下申报表，可能会交到滞纳金了

2023-06-06 09:1949498298

恩是啊，这个滞纳金也不少呢
会计宝
会计宝

孙老师2023-06-06 09:20

是的 做做工作吧

2023-06-06 09:2249498298

老师，是不是还得和专管员沟通呢，这个如果更正申报要是产生滞纳金就得交了
会计宝
会计宝

孙老师2023-06-06 09:30

是的，就是需要和专管员沟通一下
会计宝

孙老师2023-06-06 09:30

去大厅更正的话，系统可能自动就会带出来滞纳金了

2023-06-06 09:3349498298

我已经去找过专管员了，他说需要更正去年的，如果我按她的要求更正了，系统已经有记录了，再去找专管员是不是不好办了，还是得和专管员商量今年报上就行吧
会计宝
会计宝

孙老师2023-06-06 09:38

是的，那时候就不好再改了
孙老师

孙老师2023-06-06 09:39

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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