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去年多确认一笔费用 借管理费用 贷预付账款 今年怎么调整

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2023/6/16 15:30:24

去年多确认一笔费用 借管理费用 dai预付账款 今年怎么调整

小企业会计准则还是企业会计准则

系统显示小会计

借 预付账款 dai 利润分配-未分配利润

不需要用以前年度这个科目吗

小企业会计准则不用

好的老师

嗯嗯

但是这个费用我门是应该今年确认使用

下一步该怎么操作呢

借管理费用 dai预付账款

你需要更正22年的汇算清缴申报表

比如 多确认了 就是借预付1w dai利润分配1w 借管理1wdai预付1w吗

是的

我要是 借以前年度-1w dai预付-1w 借管理1w dai预付1w对吗

月末结转 借 利润分配-1 dai以前-1

小企业会计准则没有以前年度损益调整科目

但是我这个账套里有

是不是不是小企业啊

那可能建账套时，选的企业会计准则

那我那样对吗

对

就是这个分录是吧

是的

好的 谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-06-16 15:3090499930

去年多确认一笔费用 借管理费用 dai预付账款 今年怎么调整
会计宝
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王苗苗老师2023-06-16 15:33

小企业会计准则还是企业会计准则
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2023-06-16 15:3690499930

系统显示小会计
会计宝
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王苗苗老师2023-06-16 15:36

借 预付账款 dai 利润分配-未分配利润

2023-06-16 15:3790499930

不需要用以前年度这个科目吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-06-16 15:37

小企业会计准则不用

2023-06-16 15:3890499930

好的老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-06-16 15:38

嗯嗯

2023-06-16 15:4590499930

但是这个费用我门是应该今年确认使用
会计宝

2023-06-16 15:4590499930

下一步该怎么操作呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-06-16 15:49

借管理费用 dai预付账款
会计宝

王苗苗老师2023-06-16 15:50

你需要更正22年的汇算清缴申报表

2023-06-16 15:5090499930

比如 多确认了 就是借预付1w dai利润分配1w 借管理1wdai预付1w吗
会计宝
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王苗苗老师2023-06-16 15:51

是的

2023-06-16 15:5590499930

我要是 借以前年度-1w dai预付-1w 借管理1w dai预付1w对吗
会计宝

2023-06-16 15:5690499930

月末结转 借 利润分配-1 dai以前-1
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王苗苗老师2023-06-16 15:58

小企业会计准则没有以前年度损益调整科目

2023-06-16 16:0090499930

但是我这个账套里有
会计宝

2023-06-16 16:0090499930

是不是不是小企业啊
会计宝
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王苗苗老师2023-06-16 16:00

那可能建账套时，选的企业会计准则

2023-06-16 16:0390499930

那我那样对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-06-16 16:04

对

2023-06-16 16:3590499930

会计宝
会计宝

2023-06-16 16:0690499930

就是这个分录是吧
会计宝
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王苗苗老师2023-06-16 16:09

是的

2023-06-16 16:1290499930

好的 谢谢老师
会计宝
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王苗苗老师2023-06-16 16:15

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-06-16 16:16

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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