老师你好想问下报表钩稽调整就是我们去年年底申报报表资产负债表预付账款期末余额调增了三百万分别对应销售费用调减130万管理费用调减了170万账里没有相应的调今年账里报表与申报报表不一致账里要怎么调整呀

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2024/6/13 13:23:05

你调表是有事实依据的吗？

还是没有，随便调的？

直接调的

现在账里报表要怎么调整

资产负债表年初数据调跟去年申报报表数据一致还有其他地方也要变化吧

账里的报表不能直接调，除非生成后导出手动改要不就要调账，在今年调期初也不会变，但是期末能一致

要想期初一样的话，要反结账回去调去年的账，就麻烦了

我不调账了就是导出来手动调整

期初数你就按照去年年末数填

那期末呢

然后未分配利润的期末数=未分配利润期初+利润表净利润

然后报表左右的差，调预付账款的期末

这样和去年调的口径是一样的

其他科目的期末数就是生成的不要动

我今年账里调整了一些以前年底损益这部分会有影响吗

那未分配利润的期末数=未分配的期初数+利润表的净利润+以前年度损益调整（你要看以前年度损益做的是dai方，这里是+；如果是借方这里是-）

差额是正数是直接调增渔预付账款这个数值吗

右侧多，增加预付账款

就是这个数

好滴

然后今年利润表要调整吗

不用

利润表反映的是当年的数据，和前一年没有关联性

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2024-06-13 13:23匿名提问

杨老师.2024-06-13 13:31

你调表是有事实依据的吗？

杨老师.2024-06-13 13:31

还是没有，随便调的？

2024-06-13 13:35匿名提问

直接调的

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