老师你好想问下报表钩稽调整就是我们去年年底资产负债表预付账款期末余额调增了三百万分别对应销售费用调减130万管理费用调减了170万今年报表想要的要怎么调一致呀

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2024/6/13 10:59:58

调了去年的报表，会影响今年的年初数据

嗯嗯

老师今年具体要怎么调这部分数据

今年的报表年初余额预付账款调增三百万，留存收益（盈余公积和未分配利润）调增三百万

老师再说的详细点

就是第一季度资产负债表和利润表还有现金流量表分别对应调哪里才能一致

资产负债表说过了

利润表不用动

今年利润表一点也不影响吗

去年的利润不影响今年利润表上数据吗

预付账款和销售费用管理费用没有涉及到现金及现金等价物，现金流量表不用动

去年的利润不影响今年利润表上数据吗，不影响

就是我们去年账里没有调整这三百万只调了申报表这三百万部分今年账里会怎么样影响呀

因为账里当时没有调那部分

如果去年的账里没调整的话，可以在今年做调整

如果在今年调整的话，会影响今年的资产负债表的当期期末数据

就只是资产负债表吗

是的

今年利润表要不要变化

是采用的什么会计制度

企业会计准则

企业会计准则的话，损益类科目通过以前年度损益科目做调整，期末结转到利润分配-未分配利润科目，不影响今年的利润表

就是今年只相应的调整资产负债表就可以了吗

是的

那资产负债表和利润表没有钩稽关系影响吗

勾稽关系数据虽然对不上，但是勾稽关系还在的，差额就是调整金额

也要调整呀

什么

调整什么

哦哦

那就不用调整利润表

是的

资产负债表就是你说的那几个地方调下就好了

你是在哪一年调整分录，是做的手工账还是财务软件

就是去年为了浇点税改了申报数据

账里没有调

金蝶软件做账

不对呀

就是实际账里是对的去年申报的数据恢复就是几年要怎么调整成正确的

今年

你的意思是汇算清缴报表调整了

就是账上实际有没有

是需要调表调账还是只调表

如果账上是正确的，确实有真实的支出发生，只是为了多交点税的话才做的年报报表纳税调整的话，账上是不用动的，补缴的税费正常入账。

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2024-06-13 10:59匿名提问

王苗苗老师2024-06-13 11:02

调了去年的报表，会影响今年的年初数据

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2024-06-13 11:05匿名提问

嗯嗯

2024-06-13 11:05匿名提问

老师今年具体要怎么调这部分数据

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