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为什么期末未缴税额是负数，还要交税，这是什么意思

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2023/7/3 15:52:34

为什么期末未缴税额是负数，还要交税，这是什么意思

你看一下增值税申报表上的公式计算

那这个数字有什么意义呢

一直有负数存在

那个数字

相当于多交了啊

就是期末未缴税额，是负数

不就相当于多交了税吗，不可以这个月申报的时候要交的税从这里面抵吗

增值税申报表期末未缴税额负数，说明之前月份的增值税申报表数据（本期缴纳上期应纳税额栏次）有错误

从我发的这个表上能看出来吗

期末未缴税额为负数可能是有预缴的税款,比当月应缴的税金额大，期末未缴税额为负数也可能是纳税申报表填写错误导致的。

你可以看一下计算公式

这个应该是有缓缴政策

这个要看具体的纳税记录

错误应该不会错的，应该是有缓缴政策的

22年分次预缴是负数

所以期末未缴税额这个数字负数，有什么意义吗？或者说有什么影响吗

期末未缴税额这个数字负数一般没什么影响

也不影响任何正常交税，就这个数字没什么意义吧

也不影响任何正常交税，是的

增值税纳税申报表上期末未缴税额有余额，这是没有问题的,形成的原因在国税申报系统,他们有不同的处理模块,有时在征期划款失败,或未能在征期内缴款,在企业端的界面上就可能出现这样的问题，这个一般不用管。

第 32 栏“期末未缴税额（多缴为负数）”：“本月数”反映纳税人本期期末应缴未缴的增值税额，但不包括纳税检查应缴未缴的税额。按表中所列公式计算填写。“本年累 计”与“本月数”相同。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-07-03 15:52匿名提问

为什么期末未缴税额是负数，还要交税，这是什么意思
会计宝

2023-07-03 15:35匿名提问

会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 16:00

会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 16:01

你看一下增值税申报表上的公式计算

2023-07-03 16:01匿名提问

那这个数字有什么意义呢
会计宝

2023-07-03 16:01匿名提问

一直有负数存在
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-03 16:01

那个数字

2023-07-03 16:01匿名提问

相当于多交了啊
会计宝

2023-07-03 16:02匿名提问

就是期末未缴税额，是负数
会计宝

2023-07-03 16:02匿名提问

不就相当于多交了税吗，不可以这个月申报的时候要交的税从这里面抵吗
会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 16:11

增值税申报表期末未缴税额负数，说明之前月份的增值税申报表数据（本期缴纳上期应纳税额栏次）有错误

2023-07-03 16:15匿名提问

从我发的这个表上能看出来吗
会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 16:20

期末未缴税额为负数可能是有预缴的税款,比当月应缴的税金额大，期末未缴税额为负数也可能是纳税申报表填写错误导致的。
会计宝

王苗苗老师2023-07-03 16:20

会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 16:22

你可以看一下计算公式

2023-07-03 16:43匿名提问

这个应该是有缓缴政策
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王苗苗老师2023-07-03 16:46

这个要看具体的纳税记录

2023-07-03 16:50匿名提问

错误应该不会错的，应该是有缓缴政策的
会计宝
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王苗苗老师2023-07-03 16:53

22年分次预缴是负数

2023-07-04 09:14匿名提问

所以期末未缴税额这个数字负数，有什么意义吗？或者说有什么影响吗
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王苗苗老师2023-07-04 09:16

期末未缴税额这个数字负数一般没什么影响

2023-07-04 09:18匿名提问

也不影响任何正常交税，就这个数字没什么意义吧
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王苗苗老师2023-07-04 09:23

也不影响任何正常交税，是的
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 10:21

增值税纳税申报表上期末未缴税额有余额，这是没有问题的,形成的原因在国税申报系统,他们有不同的处理模块,有时在征期划款失败,或未能在征期内缴款,在企业端的界面上就可能出现这样的问题，这个一般不用管。
会计宝

官方回复2023-07-11 11:33

第 32 栏“期末未缴税额（多缴为负数）”：“本月数”反映纳税人本期期末应缴未缴的增值税额，但不包括纳税检查应缴未缴的税额。按表中所列公式计算填写。“本年累 计”与“本月数”相同。
官方回复

官方回复2023-07-11 11:34

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