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老师你好，我想请教个问题，在往期增值税申报表中，销项税额多写了，而且并没有实际发生，我这边需要怎么更正呢

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2023/7/3 17:55:53

老师你好，我想请教个问题，在往期增值税申报表中，销项税额多写了，而且并没有实际发生，我这边需要怎么更正呢

电子税务局看看可以更正申报不，如果不可以需要带着资料去税务大厅申报

电子税务局，上面说我更正的销项税额小于之前申报的销项税额，不能更正

老师，我这边可以不调表，调账吗，

你的往期是哪一个时间的？

有跨年吗/

今年4月份，没有跨年

你当时申报的时候是附表一销售额未开票收入填写吗？

如果电子税务局不能申报的话，需要去税务大厅做更正

老师，我在电子税务局中，更正失败的原因，是一窗式比对不通过，本次更正申报的销项税额小于上次申报的销项税额，这个是什么原因呢

我申报填的是其他发票

因为你的销售额是要减少，涉及到税款会减少，可能会退税，所以需要去大厅办理

我们4月份没有缴纳增值税，增值税为0

所以是不需要退税的

那可能是系统问题

去大厅办理更正申报

好的

老师，我要是更正成无票收入，可以调账吗

你们不是销项税额多写了，你的账务处理有问题吗？

账务没有问题，销售税额多写了，老师，我可以这样吗

先更正成无票收入，后续增值税申报中再把无票收入红冲了

实操中有这样操作的，你可以试试

老师，这样做的话，有风险吗

你现在这个月申报无票收入吗？你们是小规模还是一般纳税人？

这个月我想把无票收入红冲掉，一般纳税人

我把4鱼月份的更正为无票收入了

4月份的相当于多的税款对应的做了无票收入，下次有收入开票的时候冲无票收入是可以的

不过抵减之后你的收入和税额应该是汇总数据会少于开票系统，也可能会比对不通过

一般税务不查的话，没有风险，不过没有按照实际的销售业务进行纳税申报

好的，谢谢老师

老师，我这边有收入，也开了票，但是成本不能可靠的计量，应该怎么做分录呢

同学，咱们平台是单个问题单独解决，不同的问题请重新提问哈

好的，谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-07-03 17:55匿名提问

老师你好，我想请教个问题，在往期增值税申报表中，销项税额多写了，而且并没有实际发生，我这边需要怎么更正呢
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-03 17:58

电子税务局看看可以更正申报不，如果不可以需要带着资料去税务大厅申报
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2023-07-03 18:02匿名提问

电子税务局，上面说我更正的销项税额小于之前申报的销项税额，不能更正
会计宝

2023-07-03 18:03匿名提问

老师，我这边可以不调表，调账吗，
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-03 18:06

你的往期是哪一个时间的？
会计宝

andy老师2023-07-03 18:06

有跨年吗/

2023-07-03 18:10匿名提问

今年4月份，没有跨年
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-03 18:15

你当时申报的时候是附表一销售额未开票收入填写吗？
会计宝

andy老师2023-07-03 18:16

如果电子税务局不能申报的话，需要去税务大厅做更正

2023-07-03 18:19匿名提问

老师，我在电子税务局中，更正失败的原因，是一窗式比对不通过，本次更正申报的销项税额小于上次申报的销项税额，这个是什么原因呢
会计宝

2023-07-03 18:20匿名提问

我申报填的是其他发票
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-03 18:29

因为你的销售额是要减少，涉及到税款会减少，可能会退税，所以需要去大厅办理

2023-07-03 18:30匿名提问

我们4月份没有缴纳增值税，增值税为0
会计宝

2023-07-03 18:31匿名提问

所以是不需要退税的
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-04 08:17

那可能是系统问题
会计宝

andy老师2023-07-04 08:18

去大厅办理更正申报

2023-07-04 13:30匿名提问

好的
会计宝

2023-07-04 13:42匿名提问

老师，我要是更正成无票收入，可以调账吗
会计宝
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andy老师2023-07-04 14:02

你们不是销项税额多写了，你的账务处理有问题吗？

2023-07-04 14:08匿名提问

账务没有问题，销售税额多写了，老师，我可以这样吗
会计宝

2023-07-04 14:09匿名提问

先更正成无票收入，后续增值税申报中再把无票收入红冲了
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-04 14:11

实操中有这样操作的，你可以试试

2023-07-04 14:16匿名提问

老师，这样做的话，有风险吗
会计宝
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andy老师2023-07-04 14:18

你现在这个月申报无票收入吗？你们是小规模还是一般纳税人？

2023-07-04 14:22匿名提问

这个月我想把无票收入红冲掉，一般纳税人
会计宝

2023-07-04 14:22匿名提问

我把4鱼月份的更正为无票收入了
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-04 14:26

4月份的相当于多的税款对应的做了无票收入，下次有收入开票的时候冲无票收入是可以的
会计宝

andy老师2023-07-04 14:27

不过抵减之后你的收入和税额应该是汇总数据会少于开票系统，也可能会比对不通过
会计宝

andy老师2023-07-04 14:28

一般税务不查的话，没有风险，不过没有按照实际的销售业务进行纳税申报

2023-07-04 14:32匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝

2023-07-04 14:33匿名提问

老师，我这边有收入，也开了票，但是成本不能可靠的计量，应该怎么做分录呢
会计宝
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andy老师2023-07-04 14:33

同学，咱们平台是单个问题单独解决，不同的问题请重新提问哈

2023-07-04 17:15匿名提问

好的，谢谢老师
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andy老师

andy老师2023-07-04 17:16

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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