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老师 您好 我对方没有提供票据 但是他家超市有票的 因为季报期还要结束了 我怎么使用什么方法先报税 后做账不

原标题：老师 您好 我对方没有提供票据 但是他家超市有票的 因为季报期还要结束了 我怎么使用什么方法先报税 后做账不

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2023/7/12 10:46:18

老师 您好 我对方没有提供票据 但是他家超市有票的 因为季报期还要结束了 我怎么使用什么方法先报税 后做账不

可以先把现有的发票入账

支出如果没有及时取得票据，可以先根据付款凭据预估入账

一个收入发票都没有提供过来 我这边是做外账的

电子税务查询的发票 他家销售的 又不清楚对公没有数据有对不上

好担心 警报器结束

、季报期

那你需要跟老板沟通了，看所属期内收入是多少

有开票系统的，收入=开票收入+未开票收入，开票收入可以根据开票系统查询，未开票收入需要问老板。

电子税务局可以查吗

我看不太懂

这是三个月的开出去的票系统

嗯，不是有开发票么

可是 根据这个我不晓得怎么做账

老师 能帮帮我吗 好着急 现在

不晓得咋做账

您看这张图片查询日期是4月，但是开票日期是5月？

这个 老师

这个是4月开票的

老师还在吗 我根据这些怎么做账呀

借 应收账款 dai主营业务收入 208,756.52 应交税费-应交增值税982.48

这是4-5月的吗 老师

4-6月

是的4-6月的，你可以根据上面的图片算一下

借 应收账款 dai主营业务收入 208,756.52 应交税费-应交增值税982.48 那这个是啥子时候的呀

那个有开负数发票 我不太会算

上面有合计数

正数是相加，负数就是相减

那个合计数 是已经减出 负数发票的吗

是的

但是 我去报增值税时候谈出来的数据和这个不一样 怎么回事呀

那需要自己核对了

主要税控盘 不在我这点、

我看不见盘里的数据

你可以让老板提供一下

是不是把4-6月的收入做了 就可以报了呀 老师

把收入成本费用入账就可以申报了

好 老师

老师 超市账 是必须先做费用票 才做收入吗 我现在账上银行存款为负数了都

没有说必须做费用账才能做收入

银行存款是负数，你看一下你是不是账务处理有问题

还有就是预估的费用可以借管理费用—暂估等 dai 应付账款—暂估

我是根据银行流水一笔一笔做的 、还没有开始做收入

我要不要先把收入做了 在做费用？

老师

可以

因为他家超市 收入都没有发票 那我全部做无发票收入哈 根据流水

嗯

金额有些一笔就是70000

这样子 需要我单独做无票收入老师

还是直接把整月收入 全部做一笔账

老师

还在吗

你如果按照银行回单入的话，可以收入录一笔，但是银行存款建议按照日期没开录。还要考虑核算增值税

这个日期是按天分 还是月份呀

银行存款账是按天，收入的无票收入可以按月记一笔

不太明白

所有流水都是没有票的

嗯，没有票就按照时间顺序入账

好的 老师

嗯呢

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2023-07-12 10:46邹露飞

老师 您好 我对方没有提供票据 但是他家超市有票的 因为季报期还要结束了 我怎么使用什么方法先报税 后做账不
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 10:47

可以先把现有的发票入账
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会计宝

patience2023-07-12 10:48

支出如果没有及时取得票据，可以先根据付款凭据预估入账

2023-07-12 10:51邹露飞

一个收入发票都没有提供过来 我这边是做外账的
会计宝

2023-07-12 10:52邹露飞

电子税务查询的发票 他家销售的 又不清楚对公没有数据有对不上
会计宝

2023-07-12 10:52邹露飞

好担心 警报器结束
会计宝

2023-07-12 10:52邹露飞

、季报期
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 10:53

那你需要跟老板沟通了，看所属期内收入是多少
会计宝

patience2023-07-12 10:54

有开票系统的，收入=开票收入+未开票收入，开票收入可以根据开票系统查询，未开票收入需要问老板。

2023-07-12 10:56邹露飞

电子税务局可以查吗
会计宝

2023-07-12 10:56邹露飞

我看不太懂
会计宝

2023-07-12 10:09邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-12 10:35邹露飞

会计宝
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2023-07-12 10:07邹露飞

会计宝
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2023-07-12 10:58邹露飞

这是三个月的开出去的票系统
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patience2023-07-12 11:02

嗯，不是有开发票么

2023-07-12 11:04邹露飞

可是 根据这个我不晓得怎么做账
会计宝

2023-07-12 11:04邹露飞

老师 能帮帮我吗 好着急 现在
会计宝

2023-07-12 11:04邹露飞

不晓得咋做账
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:07

会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:08

您看这张图片查询日期是4月，但是开票日期是5月？

2023-07-12 11:11邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-12 11:08邹露飞

这个 老师
会计宝

2023-07-12 11:08邹露飞

这个是4月开票的
会计宝

2023-07-12 11:11邹露飞

老师还在吗 我根据这些怎么做账呀
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:13

借 应收账款 dai主营业务收入 208,756.52 应交税费-应交增值税982.48

2023-07-12 11:15邹露飞

这是4-5月的吗 老师
会计宝

2023-07-12 11:15邹露飞

4-6月
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:16

是的4-6月的，你可以根据上面的图片算一下

2023-07-12 11:16邹露飞

借 应收账款 dai主营业务收入 208,756.52 应交税费-应交增值税982.48 那这个是啥子时候的呀
会计宝

2023-07-12 11:17邹露飞

那个有开负数发票 我不太会算
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:18

上面有合计数
会计宝

patience2023-07-12 11:18

正数是相加，负数就是相减

2023-07-12 11:19邹露飞

那个合计数 是已经减出 负数发票的吗
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:19

是的

2023-07-12 11:22邹露飞

但是 我去报增值税时候谈出来的数据和这个不一样 怎么回事呀
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:23

那需要自己核对了

2023-07-12 11:25邹露飞

主要税控盘 不在我这点、
会计宝

2023-07-12 11:25邹露飞

我看不见盘里的数据
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:28

你可以让老板提供一下

2023-07-12 11:33邹露飞

是不是把4-6月的收入做了 就可以报了呀 老师
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:35

把收入成本费用入账就可以申报了

2023-07-12 12:06邹露飞

好 老师
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2023-07-12 12:07邹露飞

老师 超市账 是必须先做费用票 才做收入吗 我现在账上银行存款为负数了都
会计宝
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patience2023-07-12 12:18

没有说必须做费用账才能做收入
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patience2023-07-12 12:19

银行存款是负数，你看一下你是不是账务处理有问题
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patience2023-07-12 12:20

还有就是预估的费用可以借管理费用—暂估等 dai 应付账款—暂估

2023-07-12 12:25邹露飞

我是根据银行流水一笔一笔做的 、还没有开始做收入
会计宝

2023-07-12 12:25邹露飞

我要不要先把收入做了 在做费用？
会计宝

2023-07-12 12:32邹露飞

老师
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 12:38

可以

2023-07-12 12:40邹露飞

因为他家超市 收入都没有发票 那我全部做无发票收入哈 根据流水
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 12:41

嗯

2023-07-12 12:43邹露飞

金额有些一笔就是70000
会计宝

2023-07-12 12:43邹露飞

这样子 需要我单独做无票收入老师
会计宝

2023-07-12 12:44邹露飞

还是直接把整月收入 全部做一笔账
会计宝

2023-07-12 13:16邹露飞

老师
会计宝

2023-07-12 13:16邹露飞

还在吗
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 14:02

你如果按照银行回单入的话，可以收入录一笔，但是银行存款建议按照日期没开录。还要考虑核算增值税

2023-07-12 14:03邹露飞

这个日期是按天分 还是月份呀
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 14:07

银行存款账是按天，收入的无票收入可以按月记一笔

2023-07-12 14:08邹露飞

不太明白
会计宝

2023-07-12 14:09邹露飞

所有流水都是没有票的
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 14:10

嗯，没有票就按照时间顺序入账

2023-07-12 16:59邹露飞

好的 老师
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 17:00

嗯呢
patience

patience2023-07-12 17:01

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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