公司是干批发的小规模纳税人 有时候发货会从a公司发货 我们在给a公司货款 但是什么时候和a结算货款不确定 我想咨询的是我们从a公司发货给B公司 B公司给我们转货款 但是月初要做账 我们没有经过采购这个环节 我应该怎么记这笔账呢

原标题:公司是干批发的小规模纳税人 有时候发货会从a公司发货 我们在给a公司货款 但是什么时候和a结算货款不确定 我想咨询的是我们从a公司发货给B公司 B公司给我们转货款 但是月初要做账 我们没有经过采购这个环节 我应该怎么记这笔账呢

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2023/7/26 16:17:10

公司是干批发的小规模纳税人 有时候发货会从a公司发货 我们在给a公司货款 但是什么时候和a结算货款不确定 我想咨询的是我们从a公司发货给B公司 B公司给我们转货款 但是月初要做账 我们没有经过采购这个环节 我应该怎么记这笔账呢

你们什么时候跟A结算

不确定有时候是月底,有时候是下个月

所以采购单就很难做

如果没有做采购单,然后直接做发货的话,库存又不准确

是的

那你们可以根据订单先预估库存,借 库存商品-暂估 dai 应付账款等。出售时借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本,借 主营业务成本 dai 库存商品-暂估。等结算取得发票时,再调账。

分录是借库存商品~暂估~a产品这样吗

还想了解一下,如果结算了取得发票了,调账应该怎么调

是的,调账时,把原来的暂估分录冲销掉,然后按照正确的重新入账

结转成本也冲销掉,然后重新入账

重新入账就直接记 借库存商品~a产品 dai应付账款 分录是一样的,只是把暂估去掉是吗

还有从本公司发货,但是有的货品不足从别的公司调货发货的这些应该怎么记账呀

重新入账就直接记 借库存商品~a产品 dai应付账款 分录是一样的,只是把暂估去掉是吗,是的

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2023-07-26 16:1713551228

公司是干批发的小规模纳税人 有时候发货会从a公司发货 我们在给a公司货款 但是什么时候和a结算货款不确定 我想咨询的是我们从a公司发货给B公司 B公司给我们转货款 但是月初要做账 我们没有经过采购这个环节 我应该怎么记这笔账呢
会计宝
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patience2023-07-26 16:21

你们什么时候跟A结算
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2023-07-26 16:2513551228

不确定有时候是月底,有时候是下个月
会计宝

2023-07-26 16:2513551228

所以采购单就很难做
会计宝

2023-07-26 16:2613551228

如果没有做采购单,然后直接做发货的话,库存又不准确
会计宝
会计宝

patience2023-07-26 16:30

是的
会计宝

patience2023-07-26 16:33

那你们可以根据订单先预估库存,借 库存商品-暂估 dai 应付账款等。出售时借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本,借 主营业务成本 dai 库存商品-暂估。等结算取得发票时,再调账。

2023-07-26 16:3513551228

分录是借库存商品~暂估~a产品这样吗
会计宝

2023-07-26 16:3513551228

还想了解一下,如果结算了取得发票了,调账应该怎么调
会计宝
会计宝

patience2023-07-26 16:40

是的,调账时,把原来的暂估分录冲销掉,然后按照正确的重新入账
会计宝

patience2023-07-26 16:40

结转成本也冲销掉,然后重新入账

2023-07-26 16:4213551228

重新入账就直接记 借库存商品~a产品 dai应付账款 分录是一样的,只是把暂估去掉是吗
会计宝

2023-07-26 16:4513551228

还有从本公司发货,但是有的货品不足从别的公司调货发货的这些应该怎么记账呀
会计宝
会计宝

patience2023-07-26 16:45

重新入账就直接记 借库存商品~a产品 dai应付账款 分录是一样的,只是把暂估去掉是吗,是的
会计宝

patience2023-07-26 16:46

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2023-07-26 16:5013551228

好的 谢谢老师
会计宝
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patience2023-07-26 16:51

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