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客户比较早前用私户交了保证金，未入账，现在平台退款从对公退下来，那这个分录是？之前交的是？

原标题：客户比较早前用私户交了保证金，未入账，现在平台退款从对公退下来，那这个分录是？之前交的是？

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2023/7/29 10:22:10

客户比较早前用私户交了保证金，未入账，现在平台退款从对公退下来，那这个分录是？之前交的是？

你们是平台？客户交保证金是交到了平台上么？平台退款是从对公账户退的，那平台上还有这笔保证金么，还是平台上的钱已经转到公户了。

当时用私户存一万保证金

现在平台退4990到对公

还有的留在平台

你们是平台还是？

我们是企业

企业的私人账户在平台上交了保证金，现在是退回了一部分，是么？

对

我觉得老师没有很明白我要表达的我们是一家企业，当时用私户存一万保证金，现在平台退4990到对公，还有的留在平台

现在的问题是，当时存保证金时未入账，现在退的保证金怎么录分录

之前交保证金时，借其他应收款-保证金 dai 其他应付款。退回时，借银行存款 dai 其他应收款-保证金

老师

之前交保证金时很早以前了

当时没入账

可以补入账

那我摘要是？

交保证金

补到现在？

是的

而不是调以前的帐？

科目不涉及损益类科目，不用调账。

而且是补录不是更正以前的账务，不用调账。

损益类科目是指？

成本费用收入等

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2023-07-29 10:22木华

客户比较早前用私户交了保证金，未入账，现在平台退款从对公退下来，那这个分录是？之前交的是？

会计宝

会计宝

王苗苗老师2023-07-29 10:26

你们是平台？客户交保证金是交到了平台上么？平台退款是从对公账户退的，那平台上还有这笔保证金么，还是平台上的钱已经转到公户了。

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2023-07-29 10:27木华

当时用私户存一万保证金

会计宝

2023-07-29 10:27木华

现在平台退4990到对公

会计宝

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