你咨询一下,税务局查账调增了工资22万。税金是4700元,调增的凭证是借主营业务成本工资22万。贷其他应付款22万。因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。这个凭证怎么做?能不能给写一下会计分录

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2023/9/13 9:34:05

你咨询一下,税务局查账调增了工资22万。税金是4700元,调增的凭证是借主营业务成本工资22万。dai其他应付款22万。因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。这个凭证怎么做?能不能给写一下会计分录

因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算

还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。手续费记到财务费用,借 财务费用 dai 其他应付款

就是具体的凭证怎么做?能不能举个例子啊?

借 银行存款 100万 dai 应收票据 100万

那个分配利润的那个

不会分配

借 利润分配-未分配利润 22万 dai 其他应付款 22万

损益调整完以后。要不要结转

不用结转

那调整的所得税呢?怎么做分录?

你要补交所得税么

嗯嗯

借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 ,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款

补充:个人业务计入费用需要取得相关发票。没有合法合规的票据不得税前扣除

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2023-09-13 09:34匿名提问

你咨询一下,税务局查账调增了工资22万。税金是4700元,调增的凭证是借主营业务成本工资22万。dai其他应付款22万。因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。这个凭证怎么做?能不能给写一下会计分录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:36

因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:39

还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。手续费记到财务费用,借 财务费用 dai 其他应付款

2023-09-13 09:39匿名提问

就是具体的凭证怎么做?能不能举个例子啊?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:39

借 银行存款 100万 dai 应收票据 100万

2023-09-13 09:40匿名提问

那个分配利润的那个
会计宝

2023-09-13 09:44匿名提问

不会分配
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:45

借 利润分配-未分配利润 22万 dai 其他应付款 22万

2023-09-13 09:46匿名提问

损益调整完以后。要不要结转
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:47

不用结转

2023-09-13 09:48匿名提问

那调整的所得税呢?怎么做分录?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:49

你要补交所得税么

2023-09-13 09:51匿名提问

嗯嗯
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 09:58

借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 ,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款
会计宝

官方回复2023-09-14 10:51

补充:个人业务计入费用需要取得相关发票。没有合法合规的票据不得税前扣除
官方回复

官方回复2023-09-14 10:52

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (16条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111727会计人, 提问了190528 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111727会计人, 提问了190528 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111727会计人, 提问了190528 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈