餐饮公司承包学校食堂，学校把刷卡的钱统一支付给公司，公司再把钱打给承包窗口的商户，多则几万少则几百，请问给商户的钱怎么做分录？给学校项目负责人也有返款(回单备注的是返款），应该怎么处理合适-会计咨询-会计宝

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2020-03-12 22:19风一样

餐饮公司承包学校食堂，学校把刷卡的钱统一支付给公司，公司再把钱打给承包窗口的商户，多则几万少则几百，请问给商户的钱怎么做分录？给学校项目负责人也有返款(回单备注的是返款），应该怎么处理合适

王苗苗老师2020-03-13 08:49

如果是站在餐饮公司的角度，学校如果把钱统一支付给餐饮公司，餐饮公司如果给学校开具发票，发票上面的销售方是餐饮公司名称的话，那餐饮公司在收到款项的时候，是需要确认收入的呢，分录借银行存款 dai主营业务收入应交税费-应交增值税（如果餐饮公司是一般纳税人的话，是需要体现销项税的呢）；

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王苗苗老师2020-03-13 08:51

然后餐饮公司把钱在支付给承包窗口的商户，是需要商户给餐饮公司开具发票的呢，同时餐饮公司根据商户开具的发票来确认成本。分录借主营业务成本 dai银行存款。

王苗苗老师2020-03-13 08:54

给学校项目负责人的返款，建议是让对方给你们开具发票，你们根据发票来记到你们的主营业务成本中。

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