我想问一下做账软件自动生成了一张结转未交增值税，但是只有借方是应交税费-未交增值税我这个应该怎么做平，我这里面有一张红冲的发票，是不是需要把这个金额减掉

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2023/10/7 9:04:50

本月是不是不交增值税啊

是一般纳税人么

是

是一般纳税人

我们是上个月新生成的

红冲的发票有正常入账么

入账了

是我们开出去的红冲

软件自动结转的完整分录是什么

你可以算一下结转的金额对不对

不对

我是不是需要减去红冲的金额

那这个分录能修改么

本月销项是多少，进项税额是多少

销项是三千多进项没有

那应交税费-未交增值税应该在dai方啊

借方是应交税费-未交增值税是指余额在借方还是什么

方便发一下结转分录和应交税费-未交增值税的明细账么

这个是系统自动生成的分录

金额多少，只有一个科目么

只有这一个自动生成的

对

金额是三千多

你的意思是想问这个分录是怎么平

对

借应交税费-应交增值税转出未交增值税

那我们是不是需要把红冲的减掉

系统没有减

你说的销项三千多是不包含红冲的金额么，你可以看一一下开票系统里销项是多少

销项三千多是把红冲的负数算成了正数

开票系统里销项是多少

以开票系统里的为准

你红字发票入账是怎么入账的

借主营业务收入应交税费应交增值税销项税额 dai银行存款

分录改一下，dai主营业务收入负数应交税费应交增值税销项税额负数 dai银行存款，然后再看一下结转分录

那借什么

借dai不平了啊

都是dai方，一正一负是平的啊

😳😳

dai主营业务收入负数应交税费应交增值税销项税额负数 dai银行存款正数

是扣除了红冲的税额

是的

但是还是只有借方是应交税费未交增值税

没有办法保存

金额变了么

看你发的图片是dai方有金额吧

对

是dai方

那你说的借方是什么

是只有一个dai方这个没有办法保存

我是改一下这个凭证么

借应交税费-应交增值税转出未交增值税

我昨晚之后为什么借方是负的

余额

什么的余额

转出未交增值税

你看一下

完整的结转分录是借应交税费应交增值税销项税额 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税，然后应交税费-应交增值税转出未交增值税再转入应交税费-未交增值税

但系统自动出来一个

你可以再录入一个

好

嗯嗯

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2023-10-07 09:04匿名提问

patience2023-10-07 09:07

本月是不是不交增值税啊

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patience2023-10-07 09:07

是一般纳税人么

2023-10-07 09:07匿名提问

是

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