民办非企业,季度申报增值税不成功,具体内容如图所示,老师能帮忙看看是什么原因嘛

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2023/10/16 9:40:35

民办非企业,季度申报增值税不成功,具体内容如图所示,老师能帮忙看看是什么原因嘛

第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56

老师。那8620.56这个数据是怎么来的呢

我门3季度无票收入是:431028元,其中开票:4037.52元

减免税明细表如果本期发生额填写:8620.56、那么本期应递减税额又填写多少

这个表是未填写的时候系统带入金额

431028*2%=8,620.56

本期应递减税额填8620.56

系统带出的数据要跟公司的实际数据要核对的

老师你看减免表

本期发生额他要求等于8701.51

这个数据是怎么来的

拿按照发生额8701.51、减免额;8620.56,期末余额就是:80.93

我懂了

也不对啊

除了未开票收入,是不是还有其他收入

我门是民办非企业,收入基本都做未开票,偶尔会开一点发票

我们针对的群体基本是个人

开票的收入没填报

我改一下表一

嗯,减税项目也需要改

谢谢老师,已经处理好了,谢谢了

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-10-16 09:40匿名提问

民办非企业,季度申报增值税不成功,具体内容如图所示,老师能帮忙看看是什么原因嘛
会计宝

2023-10-16 09:35匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-16 09:35匿名提问

会计宝
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2023-10-16 09:35匿名提问

会计宝
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王苗苗老师2023-10-16 09:50

第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56
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2023-10-16 09:51匿名提问

老师。那8620.56这个数据是怎么来的呢
会计宝

2023-10-16 09:52匿名提问

我门3季度无票收入是:431028元,其中开票:4037.52元
会计宝

2023-10-16 09:53匿名提问

减免税明细表如果本期发生额填写:8620.56、那么本期应递减税额又填写多少
会计宝

2023-10-16 09:37匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-16 09:55匿名提问

这个表是未填写的时候系统带入金额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-16 10:00

431028*2%=8,620.56
会计宝

王苗苗老师2023-10-16 10:01

本期应递减税额填8620.56
会计宝

王苗苗老师2023-10-16 10:02

系统带出的数据要跟公司的实际数据要核对的

2023-10-16 10:02匿名提问

老师你看减免表
会计宝

2023-10-16 10:02匿名提问

本期发生额他要求等于8701.51
会计宝

2023-10-16 10:03匿名提问

这个数据是怎么来的
会计宝

2023-10-16 10:03匿名提问

拿按照发生额8701.51、减免额;8620.56,期末余额就是:80.93
会计宝

2023-10-16 10:05匿名提问

我懂了
会计宝

2023-10-16 10:05匿名提问

也不对啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-16 10:09

除了未开票收入,是不是还有其他收入

2023-10-16 10:34匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-16 10:11匿名提问

我门是民办非企业,收入基本都做未开票,偶尔会开一点发票
会计宝

2023-10-16 10:11匿名提问

我们针对的群体基本是个人
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-16 10:11

开票的收入没填报
会计宝

王苗苗老师2023-10-16 10:12

会计宝

2023-10-16 10:12匿名提问

我改一下表一
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-16 10:12

嗯,减税项目也需要改

2023-10-16 10:18匿名提问

谢谢老师,已经处理好了,谢谢了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-16 10:18

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-10-16 10:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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