老师，请教一个问题，我7月初接收别人做的外账，发现他固定资产每期折旧搞错了。现在我建期初数据。我在录入固定资产初始化的时候，用他原来的数据，还是更正后的数据作为期初数据，

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2023/10/19 11:19:49

用他原来的数据

后期如果查账有误了，再在后期做账务处理

账会显示不平

原来的数据就不平么

原来折旧算错了

那原来的数据平不平

期初吗？

是的

科目余额表期初是平的

现在不是录期初数据么

期初应该不平才对啊。

那就按原来的数据作为期初数据

是别人录的期初，我现在重新录过

算了

我也不知道他哪里错了。我在重新录过好好看看

差异是标黄的，上个新会计录的期初，她又走了。唉，我又得重新来

你说的不平是期初数据不平还是什么

如果是中途建账，根据最近一期的科目余额表录期初数据

现在是期初数据有什么问题么

是固定资产卡片不平么

期初数据就根据最近一期的科目余额表录，固定资产卡片不平等后期可以再调整。

卡片平，可是之前折旧算错了呀

不是，你现在的问题是什么

之前的折旧错了，后期可以调整

如果之前的折旧算错了，固定资产卡片又是平的，那之前的卡片可能有问题

是不是已经调整过了

看到了那，系统显示不平

这次分录应该是手动加的吧

应该从系统证生成吧，因为建了固定资产卡片

折旧调整分录是手动输入的

一开始折旧跟卡片是一样的，对的上的，调过之后对不上了。如果建资产卡片了，建议折旧分录从系统上生成。

就是之前会计的折旧错了，然后现在新建账录期初还是根据他的数据录入的，但是做账时要调整到正确的折旧。所以这次折旧手动输入了。导致与总想卡片不平。

如果要与卡片平衡，是不是也要系统去自动生成调整分录。

是的

但是一开始期初余额折旧跟卡片是一样的，对的上的

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2023-10-19 11:19匿名提问

patience2023-10-19 11:22

用他原来的数据

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2023-10-19 11:25匿名提问

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