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请问下我们公司去年7月份有一笔计提折旧1387.12贷方点错了入到固定资产了，导致固定资产减少了1387.12元，现在汇算清缴填报固定资产折旧表时发现的，我应该怎么处理呀，我如果更正申报的话要更正3个季度的资产负债表，我可以先这样报，这个月再调整过来行吗

原标题：老师，请问下我们公司去年7月份有一笔计提折旧1387.12贷方点错了入到固定资产了，导致固定资产减少了1387.12元，现在汇算清缴填报固定资产折旧表时发现的，我应该怎么处理呀，我如果更正申报的话要更正3个季度的资产负债表，我可以先这样报，这个月再调整过来行吗

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2022/4/26 16:27:25

老师，请问下我们公司去年7月份有一笔计提折旧1387.12dai方点错了入到固定资产了，导致固定资产减少了1387.12元，现在汇算清缴填报固定资产折旧表时发现的，我应该怎么处理呀，我如果更正申报的话要更正3个季度的资产负债表，我可以先这样报，这个月再调整过来行吗

你的意思是税务申报按正确的报，财务账这个月再更正？

离汇算清缴截止日还有一个月，时间还充裕，建议你这边先做前年的申报更正，再提交汇算清缴申报

我想按原来入错的报，这个月再把凭证冲回来可以吗

先做前面的申报更正

你申报的报表里面固定资产都是填的净值吧，按照你的描述dai方应该是累计折旧，你们入到固定资产的dai方了，得出来的固定资产净值是一样的啊

如果是这样的话，前面申报表都不用更正，财务账做更正，汇算清缴按正确的申报即可

净值一样，原值差了1387.12元，汇算清缴里折旧摊销那个表里要填原值的

就按正确的填就好

你前三季度申报表没有填固定资产的明细啊，只填了净值，所以不需要更正

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2022-04-26 16:27匿名提问

老师，请问下我们公司去年7月份有一笔计提折旧1387.12dai方点错了入到固定资产了，导致固定资产减少了1387.12元，现在汇算清缴填报固定资产折旧表时发现的，我应该怎么处理呀，我如果更正申报的话要更正3个季度的资产负债表，我可以先这样报，这个月再调整过来行吗
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甘老师2022-04-26 16:29

你的意思是税务申报按正确的报，财务账这个月再更正？
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甘老师2022-04-26 16:33

离汇算清缴截止日还有一个月，时间还充裕，建议你这边先做前年的申报更正，再提交汇算清缴申报

2022-04-26 16:33匿名提问

我想按原来入错的报，这个月再把凭证冲回来可以吗
会计宝
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甘老师2022-04-26 16:34

先做前面的申报更正
会计宝

甘老师2022-04-26 16:35

你申报的报表里面固定资产都是填的净值吧，按照你的描述dai方应该是累计折旧，你们入到固定资产的dai方了，得出来的固定资产净值是一样的啊
会计宝

甘老师2022-04-26 16:37

如果是这样的话，前面申报表都不用更正，财务账做更正，汇算清缴按正确的申报即可

2022-04-26 16:44匿名提问

净值一样，原值差了1387.12元，汇算清缴里折旧摊销那个表里要填原值的
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甘老师2022-04-26 16:46

就按正确的填就好
会计宝

甘老师2022-04-26 16:47

你前三季度申报表没有填固定资产的明细啊，只填了净值，所以不需要更正
甘老师

甘老师2022-04-26 16:48

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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