增值税未达起征点,3个点的销售额为5453.4,实际免税163.6。但是目前减按1%,为什么本期免税额54.53保存不了

原标题:增值税报表申报

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2023/10/20 15:49:51

增值税报表申报

增值税未达起征点,3个点的销售额为5453.4,实际免税163.6。但是目前减按1%,为什么本期免税额54.53保存不了

都是开的普票么

都是无票收入

总的销售额是多少

5个点的收入没问题。就是3个点的收入不知道应该怎么申报了

增值税未达起征点,3个点的销售额为5453.4,实际免税163.6。但是目前减按1%

之前因为超起征点要交税,所以填增值税减免税申报表以后数对的。这次不达起征点。是不是申报表就是按照3%申报。免税额就是免了163.6

3个点的总金额是多少

销售额5453.4,

含税么

我就是想知道申报表本期免税额那栏只能是163.6对不对。。。。别以后税局找麻烦说减按一个点,我没报对了

不含税销售额5453.4

总收入额是多少

就是这么多

右边这列没问题。就是左边这列,我本来想填54.53的。但是只能填163.6。不知道对不对

系统默认的税率是3%

这如果开票的话,直接带出来就是1%的税额是不是。我上个季度开过一张1%的票

为啥无票收入出来的是3%

这里没法直接保存1%的吗?或者需要填写增值税减免税申报明细表?

这个我是按1%开票的,系统带出来就是1%的税额。

按3%的话,不含税销售额就不是5453.46了

那没开票为啥系统带出来3%不能改了,如果不能改怎么才能体现出1%呢

这如果开票的话,普票税率选1%,票面直接带出来就是1%的税额

系统里默认的税率是3%

不能改,免税的话,就按我上面发的正常申报就可以了。

那现在我实际收款金额是5508。都是3个点的。我按一个点做账的。收入是5453.46。。1%的税额是54.54。如果增值税系统不让这样申报

如果增值税系统带出来3%。那我账面就应该是实际收款5508元。销售额应该是5347.57,税额160.43。这样申报

实际收款金额是5508,不含税销售额=5508/1.01=5,453.46

是呀。但是我按5453.46申报,出来税额163.6啊

那税局不会因为这个找我麻烦吗?体现不出来1%啊

不会的

那我这样申报就是对的吗

都已经免税了

嗯,那我就这样申报吧

是的

收入是1个点啊。但是税额有又是3个点的

不影响的

最后账上的税额减免了,不是转入营业外收入了

是啊,但是账面我做的1个点,所以免税额对不上了

增值税申报年的3个点的数。账面免的一个点的数

小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次

增值税申报的口径就是这样规定申报,如果有疑问建议咨询主管税务机关。

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2023-10-20 15:49匿名提问

增值税报表申报
会计宝

2023-10-20 15:51匿名提问

增值税未达起征点,3个点的销售额为5453.4,实际免税163.6。但是目前减按1%,为什么本期免税额54.53保存不了
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 15:52

都是开的普票么
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2023-10-20 15:52匿名提问

都是无票收入
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 15:54

总的销售额是多少

2023-10-20 15:55匿名提问

5个点的收入没问题。就是3个点的收入不知道应该怎么申报了
会计宝

2023-10-20 15:55匿名提问

增值税未达起征点,3个点的销售额为5453.4,实际免税163.6。但是目前减按1%
会计宝

2023-10-20 15:57匿名提问

之前因为超起征点要交税,所以填增值税减免税申报表以后数对的。这次不达起征点。是不是申报表就是按照3%申报。免税额就是免了163.6
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:02

3个点的总金额是多少

2023-10-20 16:02匿名提问

销售额5453.4,
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:03

含税么

2023-10-20 16:03匿名提问

我就是想知道申报表本期免税额那栏只能是163.6对不对。。。。别以后税局找麻烦说减按一个点,我没报对了
会计宝

2023-10-20 16:04匿名提问

不含税销售额5453.4
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:04

总收入额是多少

2023-10-20 16:04匿名提问

就是这么多
会计宝

2023-10-20 16:48匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-20 16:06匿名提问

右边这列没问题。就是左边这列,我本来想填54.53的。但是只能填163.6。不知道对不对
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:09

会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:09

系统默认的税率是3%

2023-10-20 16:13匿名提问

这如果开票的话,直接带出来就是1%的税额是不是。我上个季度开过一张1%的票
会计宝

2023-10-20 16:13匿名提问

为啥无票收入出来的是3%
会计宝

2023-10-20 16:15匿名提问

这里没法直接保存1%的吗?或者需要填写增值税减免税申报明细表?
会计宝

2023-10-20 16:51匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-20 16:23匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-20 16:16匿名提问

这个我是按1%开票的,系统带出来就是1%的税额。
会计宝

2023-10-20 16:18匿名提问

按3%的话,不含税销售额就不是5453.46了
会计宝

2023-10-20 16:24匿名提问

那没开票为啥系统带出来3%不能改了,如果不能改怎么才能体现出1%呢
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:24

这如果开票的话,普票税率选1%,票面直接带出来就是1%的税额
会计宝

patience2023-10-20 16:24

系统里默认的税率是3%
会计宝

patience2023-10-20 16:26

不能改,免税的话,就按我上面发的正常申报就可以了。
会计宝

patience2023-10-20 16:26

会计宝

2023-10-20 16:26匿名提问

那现在我实际收款金额是5508。都是3个点的。我按一个点做账的。收入是5453.46。。1%的税额是54.54。如果增值税系统不让这样申报
会计宝

2023-10-20 16:27匿名提问

如果增值税系统带出来3%。那我账面就应该是实际收款5508元。销售额应该是5347.57,税额160.43。这样申报
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:28

实际收款金额是5508,不含税销售额=5508/1.01=5,453.46

2023-10-20 16:28匿名提问

是呀。但是我按5453.46申报,出来税额163.6啊
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:29

会计宝

2023-10-20 16:29匿名提问

那税局不会因为这个找我麻烦吗?体现不出来1%啊
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:29

不会的

2023-10-20 16:29匿名提问

那我这样申报就是对的吗
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:30

都已经免税了

2023-10-20 16:33匿名提问

嗯,那我就这样申报吧
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:33

是的

2023-10-20 16:33匿名提问

收入是1个点啊。但是税额有又是3个点的
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:35

不影响的
会计宝

patience2023-10-20 16:36

最后账上的税额减免了,不是转入营业外收入了

2023-10-20 16:36匿名提问

是啊,但是账面我做的1个点,所以免税额对不上了
会计宝

2023-10-20 16:37匿名提问

增值税申报年的3个点的数。账面免的一个点的数
会计宝
会计宝

patience2023-10-20 16:37

小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次
会计宝

patience2023-10-20 16:38

增值税申报的口径就是这样规定申报,如果有疑问建议咨询主管税务机关。
patience

patience2023-10-20 16:39

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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