老师我们增值税税款已交 现在我要更正申报 要如何操作 我之前勾选的发票要如何反勾选呢?

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2023/11/4 16:06:56

老师我们增值税税款已交 现在我要更正申报 要如何操作 我之前勾选的发票要如何反勾选呢?

更正申报的话,不是和你说去大厅吗?

勾选的话,可以在办理的时候,先不办理重新申报,在勾选平台把之前的勾选认证进行撤销操作

撤销之后在重新勾选认证

撤销了然后重新勾选?

我们都交过税了还可以重新勾选吗?

勾选完然后再作废申报吗?

不是,是先修改更正之前的报表

在更正的过程中撤销勾选

你们上期交过税了,说明上期的申报完成了,现在在勾选的话,就会自动给你算到11月份,在12月份申报的时候才会带出数据

你如果想计入10月份的数据,就需要在更正的过程中重新勾选

所以建议你组大厅办理更正申报

我们现在条件不允许去大厅 只能在电子税务局办理 然后我需要更正十月份增值税

那就按照老师给你说的那个步骤,你先操作试试,在电子税务局-我要办税-纳税申报及缴纳-更正申报

在这个界面操作试试,看可以直接修改不

可以 但是阴影部分的数据不可以改

这个未开票收入填再那一栏老师

老师你看下我们这个要怎么弄道2100万

这个本年累计数 上下不一致啊老师!

找到附表一

不是在主表这里直接填写

老师我试了不能作废申报 更正申报是这个界面

本年累计是系统自动带出的数据,一般是不会出错误的

你找到附表一呢

哪附表二怎么办呢老师

你在勾选平台撤销操作

看看可以撤销不

附表一填写好之后保存,看下能带到主表那里去不

老师可以撤销

这个算是撤销成功了吧

可以撤销的话,你在去勾选那里去重新勾选可以抵扣的发票

我看是未确认,应该是撤销成功了

这样他带入的数据是10月申报表吧?

老师您看他这个所属期是十一月

你在你的附表二那里去刷新一下

看看附表二的数据还有吗?

如果撤销成功的话,应该是没有数据的

这里面没有更新选项 只有重置选项 重置后 还是回到了申报前的数据并没有改变

你看下勾选的那个可以操作变更属期不

可以的话变更成10月份的

你们这个是缴纳过税款了,估计变更不了税款所属期

老师您要下班休息了吗?

我刚看了 我跳到十月 他说我十月已经申报过了不能更改

那就是系统的问题,更改不了,只能去大厅办理了

你可以先和你们的专管员确认好

给你一个建议,增值税如果不是非必要可以晚一些时间申报,不要太早

懂了 谢谢您的建议

即使是申报了,也可以先不着急扣款,可以等到申报期最后几天的时候申报或者扣款,还有更改的余地,

现在你这样操作,比较麻烦

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-11-04 16:06匿名提问

老师我们增值税税款已交 现在我要更正申报 要如何操作 我之前勾选的发票要如何反勾选呢?
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:18

更正申报的话,不是和你说去大厅吗?
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会计宝

李伟老师2023-11-04 16:19

勾选的话,可以在办理的时候,先不办理重新申报,在勾选平台把之前的勾选认证进行撤销操作
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:19

撤销之后在重新勾选认证

2023-11-04 16:22匿名提问

撤销了然后重新勾选?
会计宝

2023-11-04 16:22匿名提问

我们都交过税了还可以重新勾选吗?
会计宝

2023-11-04 16:23匿名提问

勾选完然后再作废申报吗?
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:23

不是,是先修改更正之前的报表
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:24

在更正的过程中撤销勾选
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:24

你们上期交过税了,说明上期的申报完成了,现在在勾选的话,就会自动给你算到11月份,在12月份申报的时候才会带出数据
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:25

你如果想计入10月份的数据,就需要在更正的过程中重新勾选
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:25

所以建议你组大厅办理更正申报

2023-11-04 16:26匿名提问

我们现在条件不允许去大厅 只能在电子税务局办理 然后我需要更正十月份增值税
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:28

那就按照老师给你说的那个步骤,你先操作试试,在电子税务局-我要办税-纳税申报及缴纳-更正申报
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:29

在这个界面操作试试,看可以直接修改不

2023-11-04 16:31匿名提问

可以 但是阴影部分的数据不可以改
会计宝

2023-11-04 16:31匿名提问

这个未开票收入填再那一栏老师
会计宝

2023-11-04 16:26匿名提问

会计宝
会计宝

2023-11-04 16:33匿名提问

老师你看下我们这个要怎么弄道2100万
会计宝

2023-11-04 16:37匿名提问

这个本年累计数 上下不一致啊老师!
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:44

找到附表一
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:44

不是在主表这里直接填写

2023-11-04 16:45匿名提问

老师我试了不能作废申报 更正申报是这个界面
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:45

本年累计是系统自动带出的数据,一般是不会出错误的
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:45

你找到附表一呢

2023-11-04 16:49匿名提问

哪附表二怎么办呢老师
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:59

你在勾选平台撤销操作
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:59

看看可以撤销不
会计宝

李伟老师2023-11-04 16:59

附表一填写好之后保存,看下能带到主表那里去不

2023-11-04 17:03匿名提问

老师可以撤销
会计宝

2023-11-04 17:48匿名提问

会计宝
会计宝

2023-11-04 17:04匿名提问

这个算是撤销成功了吧
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:04

可以撤销的话,你在去勾选那里去重新勾选可以抵扣的发票
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:05

我看是未确认,应该是撤销成功了

2023-11-04 17:05匿名提问

这样他带入的数据是10月申报表吧?
会计宝

2023-11-04 17:18匿名提问

会计宝
会计宝

2023-11-04 17:09匿名提问

老师您看他这个所属期是十一月
会计宝
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李伟老师2023-11-04 17:11

会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:11

你在你的附表二那里去刷新一下
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:11

看看附表二的数据还有吗?
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:12

如果撤销成功的话,应该是没有数据的

2023-11-04 17:14匿名提问

这里面没有更新选项 只有重置选项 重置后 还是回到了申报前的数据并没有改变
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:16

会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:16

你看下勾选的那个可以操作变更属期不
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:16

可以的话变更成10月份的
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:19

你们这个是缴纳过税款了,估计变更不了税款所属期

2023-11-04 17:26匿名提问

老师您要下班休息了吗?
会计宝

2023-11-04 17:27匿名提问

我刚看了 我跳到十月 他说我十月已经申报过了不能更改
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:28

那就是系统的问题,更改不了,只能去大厅办理了
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:29

你可以先和你们的专管员确认好
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:29

给你一个建议,增值税如果不是非必要可以晚一些时间申报,不要太早

2023-11-04 17:30匿名提问

懂了 谢谢您的建议
会计宝
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:30

即使是申报了,也可以先不着急扣款,可以等到申报期最后几天的时候申报或者扣款,还有更改的余地,
会计宝

李伟老师2023-11-04 17:30

现在你这样操作,比较麻烦
李伟老师

李伟老师2023-11-04 17:31

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