求问增值税申报表，增值税预缴申报表和房土两税应该怎么填报，填报顺序是什么

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2023/11/13 12:07:47

预缴增值税：1. 登录电子税务局网站，进入“我要办税”页面，选择“跨区域涉税事项办理”模块。 2. 在“跨区域涉税事项办理”模块中，选择“增值税预缴申报”功能。 3. 输入跨区域涉税事项编号，选择预缴税款所属期，填写申报表相关信息。

预缴报完了报增值税，和房产土地：电子税务局-首页下方有待申报项目，选择对应申报，进去填相关信息

预缴的增值税，在机构所在地增值税申报时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)据实填写相关栏次，主表填写第28栏“分次预缴税额”。

跨区税源事项在哪办理，我没有找到

综合信息报告里面，找到了吗？

这个为什么税额不对啊老师

完整界面截图给我看一些

销售额要填含税金额

填写了也不对

另外你白纸算的也不对，预缴税款=100➗1.09✖️.0.03

填之后应该出这个数27522.94

白纸算错了吗，是客户提供的

算的不对，他用3%预缴税率算的不含税金额，应该用适用税率，你填表他自动用的也是适用税率

那销售额应该怎么计算呀

系统带出来还是不对

不能，你截图我看一下

销售额就是100万

剩下的系统自己计算

噢噢对的了

算出来了

嗯，你要填100哈，这里填含税销售额

好的

增值税表里面是填不含税的吧

嗯呢

增值税表里面是填不含税的吧（是的）

那表里面除了预缴的不对，其他的数据对不

城建是7，但是系统是5

应交增值税金额不对之后，附加税的金额都不对

城建税的适用税率视纳税人所在地进行确定，纳税人所在地为市区的，税率为7%；所在地为县城、镇的，税率为5%；

城建可能他忘记考虑地区区别了

好的

城建税的适用税率视纳税人所在地进行确定，纳税人所在地为市区的，税率为7%；所在地为县城、镇的，税率为5%；（这个的文件是哪一个呀）

中华人民共和国城市维护建设税法

好的

还有就是我本月应该申报房土税，但是代申报里面没有这个，我要从哪里进去啊

你确定你这个月应该报？房产土地一般是季度申报，也就是4.7.10.1月申报

是呀，我同事交接给我就是说这个月申报

应该不能，你查一下你的纳税人信息，税费种认定，能看出来是不是季报

怎么查

电子税务局-我的信息-纳税人信息

那就怪了，五月还申报过是怎么回事

有可能是补申报

所以这个月是不能申报

对嘛

是的如果你3季度的没有申报的话需要补申报，申报过的话，就不需要申报了

好

可以先申报了房土税再申报增值税吗

可以他们没有先后顺序

好的

对了老师，刚说那个房土税是跨区域的，我现在进去跨区域界面申报，但是他房产税没有从租记征的数据这个是什么情况呀

进去之后要先填税源信息填完之后跳转到应税信息之后有从租或者从价

我看了从租有信息，但是为什么申报表没有显示呢

这是申报界面吗？看看有没有新增或者增行的地方

我找到了，谢谢老师

不客气

这个是什么意思啊老师，是说我没开票？

对，就是说你没开专票，但是申报填的专票数据

那我是要先开票才能申报吗

不动产租赁的票应该怎么开

同学，平台是单独的问题单独提问

好的，我再去开一个

嗯嗯

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2023-11-13 12:07匿名提问

求问增值税申报表，增值税预缴申报表和房土两税应该怎么填报，填报顺序是什么

2023-11-13 12:47匿名提问

杨老师2023-11-13 12:15

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杨老师2023-11-13 12:17

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