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这个月缴纳的增值税是0，附加税也是0还需要计提，和写缴纳分录吗

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2023/11/27 17:06:13

这个月缴纳的增值税是0，附加税也是0还需要计提，和写缴纳分录吗

不需要

就是不需要结转增值税是吧

如果有进项和销项还是需要结转增值税的，或者年底一次性结转

结转的分录您可以帮忙写一下吗

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项，借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税

再做一个待认证进项税额转到进项税额额额分录

是吧

是之前入账的进项票这个月勾选认证了

？

如果是之前入账的进项票没有勾选认证然后这个月勾选认证了，借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税待认证进项税额

“待认证进项税额转到进项税额额”和“结算增值税”哪个先做？

待认证进项税额转到进项税额额

你好老师

待认证进项税额转到进项税额额

这个金额就是勾选平台上勾选的进项金额是吧

是的

待认证进项税额转到进项税额额 这个分录做完了

该结转本月增值税了吧

结转增值税就是结算增值税是吧

是的

这些数据是哪里的老师

看各科目的明细账

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patience财务主管答疑老师
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2023-11-27 17:06匿名提问

这个月缴纳的增值税是0，附加税也是0还需要计提，和写缴纳分录吗
会计宝
会计宝

patience2023-11-27 17:06

不需要
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2023-11-27 17:07匿名提问

就是不需要结转增值税是吧
会计宝
会计宝

patience2023-11-27 17:08

如果有进项和销项还是需要结转增值税的，或者年底一次性结转

2023-11-27 17:09匿名提问

结转的分录您可以帮忙写一下吗
会计宝
会计宝

patience2023-11-27 17:12

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项，借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税

2023-11-27 17:13匿名提问

再做一个待认证进项税额转到进项税额额额分录
会计宝

2023-11-27 17:13匿名提问

是吧
会计宝
会计宝

patience2023-11-27 17:14

是之前入账的进项票这个月勾选认证了

2023-11-27 17:14匿名提问

？
会计宝
会计宝

patience2023-11-27 17:20

如果是之前入账的进项票没有勾选认证然后这个月勾选认证了，借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税待认证进项税额

2023-11-27 17:24匿名提问

“待认证进项税额转到进项税额额”和“结算增值税”哪个先做？
会计宝
会计宝

patience2023-11-27 17:28

待认证进项税额转到进项税额额

2023-11-28 14:03匿名提问

你好老师
会计宝

2023-11-28 14:03匿名提问

待认证进项税额转到进项税额额
会计宝

2023-11-28 14:03匿名提问

这个金额就是勾选平台上勾选的进项金额是吧
会计宝
会计宝

patience2023-11-28 14:04

是的

2023-11-28 14:23匿名提问

待认证进项税额转到进项税额额 这个分录做完了
会计宝

2023-11-28 14:23匿名提问

该结转本月增值税了吧
会计宝

2023-11-28 14:24匿名提问

结转增值税就是结算增值税是吧
会计宝
会计宝

patience2023-11-28 14:25

是的

2023-11-28 14:09匿名提问

会计宝
会计宝

2023-11-28 14:26匿名提问

这些数据是哪里的老师
会计宝
会计宝

patience2023-11-28 14:27

看各科目的明细账
会计宝

patience2023-11-28 14:27

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patience

patience2023-11-28 14:28

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