上月成本计多了想这个月冲减掉，因涉及多笔分录是不是要按笔一个个负数冲减？

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2023/12/25 8:52:58

可以摘要栏备注清楚，写一个凭证，为了后期好查账核对，建议按笔一个个负数冲减。也可以合计到一起冲减

上月的成本已经结转到这个月了，冲掉后会影响这个月的成本吗，或者有其他影响吗

上月的成本已经结转到这个月了？当月的成本不是当月结转的么，你的意思是不是这个月冲销上月多计的成本有什么影响吧。对本月的成本会有影响的，对本月的利润表是有影响的。但是对于总的本年累计数是正确的

如果跨年了呢

如果跨年了，汇算清缴了么

没有，我说的是下个月冲减

如果跨年了，是小企业会计准则还是企业会计准则

企业

跨年调整，通过以前年度损益调整科目来核算，然后再结转到利润分配-未分配利润，不影响本期的成本和本期的利润表。

好的

补充：下个月调整的话，如果确定结账不能反结账的，在下个月调账，不影响下年的数据，影响今年的期末数据

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2023-12-25 08:52匿名提问

上月成本计多了想这个月冲减掉，因涉及多笔分录是不是要按笔一个个负数冲减？

王苗苗老师2023-12-25 08:56

可以摘要栏备注清楚，写一个凭证，为了后期好查账核对，建议按笔一个个负数冲减。也可以合计到一起冲减

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2023-12-25 08:57匿名提问

上月的成本已经结转到这个月了，冲掉后会影响这个月的成本吗，或者有其他影响吗

王苗苗老师2023-12-25 09:00

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