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小规模服务业，报税的时候这里是灰色的

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2024/1/3 15:10:54

小规模服务业，报税的时候这里是灰色的

只有第二行是黄色的，但是我们没开专票，开的都是普票

如果有3%的专票开具可以填在前面

没有就不需要填 的

那我们填在第几行呢

免税范围内填10栏

1%的税率

没有免税销售额

小规模季度免税销售额30万以内

填不含税销售额

我们四季度销售额80多万

那可以填在第3栏

第三栏是灰色的填不了呢

填在货物及劳务里

但是我们开的都是销售服务的发票呀

也属于劳务

可能和税务登记时候纳税人类型有关吧

需要去税务局变更吗

是的

这不影响的

服务业也可以属于提供劳务

服务业也可以属于提供劳务

我们有未开票收入，未开票收入和已开票的收入一起填在第三行吧

可以的

我们这季度有作废的发票，作废的发票需要填吗

作废的发票不含的

好的

嗯嗯

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-01-03 15:1057036219

小规模服务业，报税的时候这里是灰色的
会计宝

2024-01-03 15:0357036219

会计宝
会计宝

2024-01-03 15:1157036219

只有第二行是黄色的，但是我们没开专票，开的都是普票
会计宝
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:12

如果有3%的专票开具可以填在前面
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会计宝

安叔老师2024-01-03 15:12

没有就不需要填 的

2024-01-03 15:1257036219

那我们填在第几行呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:12

免税范围内填10栏

2024-01-03 15:1357036219

1%的税率
会计宝

2024-01-03 15:1357036219

没有免税销售额
会计宝
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:14

小规模季度免税销售额30万以内
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:14

填不含税销售额

2024-01-03 15:1457036219

我们四季度销售额80多万
会计宝
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:16

那可以填在第3栏

2024-01-03 15:1657036219

第三栏是灰色的填不了呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:18

填在货物及劳务里

2024-01-03 15:1857036219

但是我们开的都是销售服务的发票呀
会计宝
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:19

也属于劳务

2024-01-03 15:5857036219

会计宝
会计宝

2024-01-03 15:2357036219

可能和税务登记时候纳税人类型有关吧
会计宝

2024-01-03 15:2757036219

需要去税务局变更吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:27

是的
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:29

这不影响的
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:30

服务业也可以属于提供劳务
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:30

服务业也可以属于提供劳务

2024-01-03 15:3557036219

我们有未开票收入，未开票收入和已开票的收入一起填在第三行吧
会计宝
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:36

可以的

2024-01-03 15:3757036219

我们这季度有作废的发票，作废的发票需要填吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:38

作废的发票不含的

2024-01-03 15:3857036219

好的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-01-03 15:38

嗯嗯
安叔老师

安叔老师2024-01-03 15:39

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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