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请问利润表里以前年度损益调整，到电子税务局的利润表里没有这一行怎么填？

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2024/1/10 11:33:56

请问利润表里以前年度损益调整，到电子税务局的利润表里没有这一行怎么填？

利润表上一般没有以前年度损益调整栏次

而且一般以前年度损益调整期末没有余额

那我为啥有数字啊？

如果是调整以前年度的账务，如果是通过以前年度损益调整科目核算，最后是转到了利润分配-未分配利润，不影响当期的利润表

利润表是做账软件自动生成的么，方便发一下截图么

老师麻烦看下。

这个表是自己编制的吧

是我们财务软件自动生成的

以前年度损益调整核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。一般不会利润表中体现

那我现在怎么调整？

稍等，我先算一下

好的麻烦你，顺便教我一下凭证怎么做。

填在营业外收入里

您好，您说的做凭证，是指具体某个业务么

这个以前年度损益调整会不会一直在我这个利润表里啊？我意思要不要做一张凭证给它做平掉。

你看一下有没有科目余额

没有，是平的

你看一下最后的结转分录，是不是结转错了，结转到本年利润了

有可能，那怎么调整？

我现在出来了，不在电脑前，要不晚点我拍照给您看下可以吗？

老师你好，我看了真的转到本年利润了，现在怎么办？

老师在吗？

在的，23年的账年结了么，12月的账还能反结账回去么

可以的，还没结账

但是这笔是9月份的了，怎么操作呢？

把原分录冲销掉，然后按正确的重新入一遍

问题是我看了是结转损益的时候系统转到了本年利润

你可以看一下以前年度损益调整核算的内容，核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。

这笔当时是21年一笔进项税额按照税务局要求做了进项税转出

以前年度损益调整的余额应转到利润分配-未分配利润科目

那现在被转到了本年利润了，还能在12月份做一笔分录呢？给从本年利润里转出来？

是的，在12月里调整，把原分录冲销掉，然后按正确的重新入一遍

那我现在有问题，我9月份凭证借以前年度损益调整，结果结转损益的时候直接转到了本年利润了，变成了借以前年度损益调整-3298.31，dai本年利润，那我12月份分录咋做，我不会啊

原来9月的结转分录是什么

借：以前年度损益调整-3298.31，dai：本年利润3298.31

不对吧

应该是借 以前年度损益调整-3298.31，dai：本年利润-3298.31吧

是的

调整分录，借 以前年度损益调整3298.31，dai：本年利润3298.31，借 利润分配-未分配利润 3298.31 dai 以前年度损益调整3298.31

调整分录，借 以前年度损益调整3298.31，dai：本年利润3298.31，借 利润分配-未分配利润 3298.31 dai 以前年度损益调整3298.31

好的，谢谢老师

不客气

老师麻烦问下这样做了之后以前年度损益调整本年累计数没有了，但是本月数有，有关系吗？12月份的报表里。

您好，如果工作中问题较多，可以考虑充值平台会员。在会员期内可以不限次提问，比较优惠哦。

老师麻烦问下这样做了之后以前年度损益调整本年累计数没有了，但是本月数有，有关系吗？没有的，一般利润表是看累计数据

感谢感谢

不客气

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2024-01-10 11:33匿名提问

请问利润表里以前年度损益调整，到电子税务局的利润表里没有这一行怎么填？
会计宝
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patience2024-01-10 11:38

利润表上一般没有以前年度损益调整栏次
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会计宝

patience2024-01-10 11:38

而且一般以前年度损益调整期末没有余额

2024-01-10 11:39匿名提问

那我为啥有数字啊？
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 11:39

如果是调整以前年度的账务，如果是通过以前年度损益调整科目核算，最后是转到了利润分配-未分配利润，不影响当期的利润表
会计宝

patience2024-01-10 11:40

利润表是做账软件自动生成的么，方便发一下截图么

2024-01-10 11:09匿名提问

会计宝
会计宝

2024-01-10 11:43匿名提问

老师麻烦看下。
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 11:43

这个表是自己编制的吧

2024-01-10 11:46匿名提问

是我们财务软件自动生成的
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 11:48

以前年度损益调整核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。一般不会利润表中体现

2024-01-10 11:49匿名提问

那我现在怎么调整？
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 11:53

稍等，我先算一下

2024-01-10 11:54匿名提问

好的麻烦你，顺便教我一下凭证怎么做。
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 11:58

填在营业外收入里
会计宝

patience2024-01-10 11:58

您好，您说的做凭证，是指具体某个业务么

2024-01-10 12:03匿名提问

这个以前年度损益调整会不会一直在我这个利润表里啊？我意思要不要做一张凭证给它做平掉。
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 12:05

你看一下有没有科目余额

2024-01-10 12:05匿名提问

没有，是平的
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 12:07

你看一下最后的结转分录，是不是结转错了，结转到本年利润了

2024-01-10 12:09匿名提问

有可能，那怎么调整？
会计宝

2024-01-10 12:09匿名提问

我现在出来了，不在电脑前，要不晚点我拍照给您看下可以吗？
会计宝

2024-01-10 13:04匿名提问

老师你好，我看了真的转到本年利润了，现在怎么办？
会计宝

2024-01-10 13:28匿名提问

老师在吗？
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 13:34

在的，23年的账年结了么，12月的账还能反结账回去么

2024-01-10 13:35匿名提问

可以的，还没结账
会计宝

2024-01-10 13:35匿名提问

但是这笔是9月份的了，怎么操作呢？
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 13:43

把原分录冲销掉，然后按正确的重新入一遍

2024-01-10 13:43匿名提问

问题是我看了是结转损益的时候系统转到了本年利润
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 13:44

你可以看一下以前年度损益调整核算的内容，核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。

2024-01-10 13:45匿名提问

这笔当时是21年一笔进项税额按照税务局要求做了进项税转出
会计宝
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patience2024-01-10 13:45

以前年度损益调整的余额应转到利润分配-未分配利润科目

2024-01-10 13:46匿名提问

那现在被转到了本年利润了，还能在12月份做一笔分录呢？给从本年利润里转出来？
会计宝
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patience2024-01-10 13:48

是的，在12月里调整，把原分录冲销掉，然后按正确的重新入一遍

2024-01-10 13:50匿名提问

那我现在有问题，我9月份凭证借以前年度损益调整，结果结转损益的时候直接转到了本年利润了，变成了借以前年度损益调整-3298.31，dai本年利润，那我12月份分录咋做，我不会啊
会计宝
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patience2024-01-10 13:54

原来9月的结转分录是什么

2024-01-10 13:55匿名提问

借：以前年度损益调整-3298.31，dai：本年利润3298.31
会计宝
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patience2024-01-10 13:57

不对吧
会计宝

patience2024-01-10 13:57

应该是借 以前年度损益调整-3298.31，dai：本年利润-3298.31吧

2024-01-10 13:58匿名提问

是的
会计宝
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patience2024-01-10 13:59

调整分录，借 以前年度损益调整3298.31，dai：本年利润3298.31，借 利润分配-未分配利润 3298.31 dai 以前年度损益调整3298.31

2024-01-10 13:18匿名提问

会计宝
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patience2024-01-10 13:59

调整分录，借 以前年度损益调整3298.31，dai：本年利润3298.31，借 利润分配-未分配利润 3298.31 dai 以前年度损益调整3298.31

2024-01-10 14:00匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
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patience2024-01-10 14:03

不客气

2024-01-10 14:03匿名提问

老师麻烦问下这样做了之后以前年度损益调整本年累计数没有了，但是本月数有，有关系吗？12月份的报表里。
会计宝
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patience2024-01-10 14:04

您好，如果工作中问题较多，可以考虑充值平台会员。在会员期内可以不限次提问，比较优惠哦。
会计宝

patience2024-01-10 14:05

老师麻烦问下这样做了之后以前年度损益调整本年累计数没有了，但是本月数有，有关系吗？没有的，一般利润表是看累计数据

2024-01-10 14:06匿名提问

感谢感谢
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patience2024-01-10 14:10

不客气
patience

patience2024-01-10 14:11

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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