2024/1/21 11:19:00
老师 这个账之前是别的会计弄的,我这认为他做了一季度的账,所以就没做,当时建账是从我接手的时候建的,现在要补的话是不是要反结回去呀
是23年的账吗
可以补到23年12月份
是的
那可以反结帐补到23年12月份,只要年报和汇算清缴正确就没事
哪个收入票也可以补到12月份
如果是费用金额不大,也可以直接做到24年一月份,因为对24年利润影响小
问题是最近人家税务上的要查账,非要个一季度的凭证,我想着要不我给补反结回去,补到三月份,一想这样做起来不太对
收入票有170多万,当时他们报税的时候成本也给报了170多万,所以我现在不知道给咋调了,
没事,补到12月份问题也不大,没有跨年
那就是成本结转高了,或者收入漏报了
这样不会影响啥嘛?
反结回去,把账给建到三月份,从三月份开做,这样可以不,是不是会影响之前报的税呀!
是的
如果不涉及收入还好,如果涉及收入还得更改12月份申报表,补交增值税
但是这个他们直接报过税了呀
你好同学,反结到当时把账补上,纳税申报有问题的,可以修改。
老师,这个把账反结回去补上,我们是哪个季度有170多万的收入,原本应该是免税的发票,但是因为之前会计不知道,全部给开成还含税的发票,这个在做收入的时候咋调呀
而且这个增值税之前在一季度的时候已经上过了
你好同学,如果错了,现在只能从现在把票红冲了,在本期更正申报。
涉及以前的收入和增值税需要重新调整,并且涉及影响所得税的,可以调整上年度纳税申报表。
您要和客户联系,说以前发票开错了,要红冲。然后开具正期的给他。
不对呀,这个他之前都交过税了
这个它在一季度的时候交过增值税了
原来为什么是免税的,同学认为原来会计作错的理由是什么?
自产自销的农产品发票是免增值税
之前会计全部开成了含税的发票,我的意思是都已经交过税了,现在相当于是补做账,这个有啥影响不
有影响,但是由于是免税的,所以有影响也要改的
有影响,但是由于是免税的,所以有影响也要改的
联系税局,把以前的错误发票红冲了,按正确的开具后申报。
好的吧
好的,同学
好的,同学
之前一季度账没做,这个季度已经报完税了,而且增值税也已经交过了,现在该如何补账,补完之后影响后期的报表该怎么办。
在24年通过涉及损益的通过以前年度损益调整调账,不涉及损益的,在摘要栏内写清楚,通过正常科目调整。
所有调整事项调整完成后,调整2023年报表数。影响其他的税种的一并修改更正申报表。
在24年通过涉及损益的通过以前年度损益调整调账,不涉及损益的,在摘要栏内写清楚,通过正常科目调整。
所有调整事项调整完成后,调整2023年报表数。影响其他的税种的一并修改更正申报表。
在24年通过涉及损益的通过以前年度损益调整调账,不涉及损益的,在摘要栏内写清楚,通过正常科目调整。
所有调整事项调整完成后,调整2023年报表数。影响其他的税种的一并修改更正申报表。
在24年通过涉及损益的通过以前年度损益调整调账,不涉及损益的,在摘要栏内写清楚,通过正常科目调整。
所有调整事项调整完成后,调整2023年报表数。影响其他的税种的一并修改更正申报表。
这个咋做呀
先把发票红冲了,再开蓝字免税的。等税局通过了,再说作账。
借:应交税费-应交增值税
dai:以前年度损益调整-主营业务收入
收到退税时
借:银行存款
dai:应交税费-应交增值税