老师,有个库存商品的余额和存货汇总表对不上,核对了才发现当时22年时未按先进先出的来结转,现在怎么办呢

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2024/1/28 20:55:03

老师,有个库存商品的余额和存货汇总表对不上,核对了才发现当时22年时未按先进先出的来结转,现在怎么办呢

你好同学,统一一个口径。哪个错调哪个

这个回答很官方哦老师

能否不对分录,就动收发存呢

收发存是基础,我们应该是动会计分录

那要动以前的账还是现在补呢

现在补。涉及以前年度损益的,通过以前年度损益调整

摘要写清楚。

影响以前年度所得税,一并调整

小企业会计准则没有涉及年度损益吧

小规模

直接调未分配利润

未分配利润?

这个分录是?

你是少结转了不是多结转了?

多结转了

单价多写了

借:库存商品 dai年初未分配利润。 这样还得改以前的所得税汇算,要补税

还要其它方法吗

没有了。同学

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2024-01-28 20:55木华

老师,有个库存商品的余额和存货汇总表对不上,核对了才发现当时22年时未按先进先出的来结转,现在怎么办呢
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-28 20:57

你好同学,统一一个口径。哪个错调哪个
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2024-01-28 21:00木华

这个回答很官方哦老师
会计宝

2024-01-28 21:01木华

能否不对分录,就动收发存呢
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-28 21:03

收发存是基础,我们应该是动会计分录

2024-01-28 21:06木华

那要动以前的账还是现在补呢
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-28 21:06

现在补。涉及以前年度损益的,通过以前年度损益调整
会计宝

云峰老师2024-01-28 21:06

摘要写清楚。
会计宝

云峰老师2024-01-28 21:06

影响以前年度所得税,一并调整

2024-01-28 21:07木华

小企业会计准则没有涉及年度损益吧
会计宝

2024-01-28 21:07木华

小规模
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-28 21:07

直接调未分配利润

2024-01-28 21:09木华

未分配利润?
会计宝

2024-01-28 21:09木华

这个分录是?
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-28 21:10

你是少结转了不是多结转了?

2024-01-28 21:11木华

多结转了
会计宝

2024-01-28 21:11木华

单价多写了
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-28 21:12

借:库存商品 dai年初未分配利润。 这样还得改以前的所得税汇算,要补税

2024-01-28 21:14木华

还要其它方法吗
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会计宝

云峰老师2024-01-28 21:14

没有了。同学
云峰老师

云峰老师2024-01-28 21:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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