收到跨年的材料票怎么做账之前材料没到做的是借主营业务成本

原标题：收到跨年的材料票怎么做账之前材料没到做的是借主营业务成本

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2024/2/20 14:27:46

是采用的什么会计准则

发票金额和原来的入账金额一致么

发票是专票还是普票，公司是小规模还是一般纳税人

小企业会计准则发票是专票。和原来金额不一致

原来是暂估的材料票

公司是小规模还是一般纳税人

可以把原来的分录冲销掉，然后按照发票重新入账

怎么入帐，原来是做的暂估借暂估dai主营业务成本

现在收到材料票是先红冲前一笔在做原材料吗。成本怎么结转到前一年呢

借暂估dai主营业务成本？

一般暂估成本是借主营业务成本 dai暂估

对对对

具体怎么做呢主营业务成本红冲后24年为负数了。原材料的成本是23年的只是发票24年才到

23年的已经完结了，现在在24年做调整分录，红冲原来的暂估分录，借主营业务成本负数 dai 暂估负数

按照发票重新入账

公司是小规模还是一般纳税人

一般纳税人

如果是用于应税项目，借原材料等应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等，如果材料去年已经全部出售了，借主营业务成本 dai原材料等

那你的意思我去年的账已经结账了，成本只能算今年的

那我做所得税汇算呢，怎么做呢

之前预估入账时成本是包含税额的，其实去年成本是多入了，汇算清缴时，这部分需要纳税调增。

那税和账就乱了啊

账上和税务上是会形成差异，所以到年度汇算时需要纳税调增啊

还有我之前咱暂估直接记的是主营业务成本。我现在票进来了，记原材料，怎么做出库呢。原材料结转库存商品。库存商品是数量金额zhang q

数量金额账

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2024-02-20 14:27匿名提问

收到跨年的材料票怎么做账之前材料没到做的是借主营业务成本

王苗苗老师2024-02-20 14:28

是采用的什么会计准则

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王苗苗老师2024-02-20 14:28

发票金额和原来的入账金额一致么

王苗苗老师2024-02-20 14:31

发票是专票还是普票，公司是小规模还是一般纳税人

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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