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请问，一月发现上一年度凭证中有一笔分录做了两次，重复了，这种情况怎么处理啊？

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2024/2/20 14:23:33

请问，一月发现上一年度凭证中有一笔分录做了两次，重复了，这种情况怎么处理啊？

涉及到损益科目么

把多入的分录冲销掉

有一笔是应收账款，

有一笔是多结转了一次物业费

借:管理费用——物业费，dai:其他应收款

还有一笔是:借:其他应收款——抖店运费险 dai应收账款

借:其他应收款——抖店运费险 dai应收账款，这一笔可以直接红冲掉

是采用的什么会计准则

小会计

借:管理费用——物业费，dai:其他应收款，这一笔可以也直接红冲掉

那我两笔都直接红冲掉了哦

是的

老师，那管理费用这一笔直接冲掉，我有点不明白，就是管理费用是损益科目，是因为期间结转损益结转掉了，所以不影响，可以直接红冲吗

公司是小企业会计准则，跨年调整可以采用未来适用法

会影响调整当期的利润表

也可以借其他应收款 dai 利润分配-未分配利润

那老师，直接红冲或者用利润分配这两种都是可以的吗

是的

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2024-02-20 14:2323114447

请问，一月发现上一年度凭证中有一笔分录做了两次，重复了，这种情况怎么处理啊？
会计宝
会计宝

patience2024-02-20 14:26

涉及到损益科目么
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会计宝

patience2024-02-20 14:27

把多入的分录冲销掉

2024-02-20 14:3123114447

有一笔是应收账款，
会计宝

2024-02-20 14:3223114447

有一笔是多结转了一次物业费
会计宝

2024-02-20 14:3223114447

借:管理费用——物业费，dai:其他应收款
会计宝

2024-02-20 14:3323114447

还有一笔是:借:其他应收款——抖店运费险 dai应收账款
会计宝
会计宝

patience2024-02-20 14:33

借:其他应收款——抖店运费险 dai应收账款，这一笔可以直接红冲掉
会计宝

patience2024-02-20 14:33

是采用的什么会计准则

2024-02-20 14:3623114447

小会计
会计宝
会计宝

patience2024-02-20 14:37

借:管理费用——物业费，dai:其他应收款，这一笔可以也直接红冲掉

2024-02-20 14:5023114447

那我两笔都直接红冲掉了哦
会计宝
会计宝

patience2024-02-20 14:51

是的

2024-02-20 14:5323114447

老师，那管理费用这一笔直接冲掉，我有点不明白，就是管理费用是损益科目，是因为期间结转损益结转掉了，所以不影响，可以直接红冲吗
会计宝
会计宝

patience2024-02-20 14:55

公司是小企业会计准则，跨年调整可以采用未来适用法
会计宝

patience2024-02-20 14:55

会影响调整当期的利润表
会计宝

patience2024-02-20 14:56

也可以借其他应收款 dai 利润分配-未分配利润

2024-02-20 15:0323114447

那老师，直接红冲或者用利润分配这两种都是可以的吗
会计宝
会计宝

patience2024-02-20 15:04

是的
patience

patience2024-02-20 15:05

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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